2021年度
臨湘市教育科學研究室
部門決算
目 錄
第一部分臨湘市教育科學研究室單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市教育科學研究室
單位概況
一、部門職責
研究教學理論，促進教育發(fā)展。負責教學研究（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。2021年本單位下設辦公室、小學教育室、中學教育室、教育學會、工會、財務等部門。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市教育科學研究室2021年部門決算公開單位構成包括臨湘市教育科學研究室本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計237.01萬元。與上年相比，增加30.41萬元，增長14.72%，主要是因為人員結構調整等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計237.01萬元，其中：財政撥款收入237.01萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計237.01萬元，其中：基本支出216.31萬元，占91.27%；項目支出20.70萬元，占8.73%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計237.01萬元，與上年相比，增加30.41萬元，增長14.72%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出237.01萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加30.41萬元，增長14.72%，主要是因為人員結構調整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出237.01萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出237.01萬元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為235.26萬元，支出決算數(shù)為237.01萬元，完成年初預算的100.74%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為108.87萬元，該項支出為基本工資支出，預算在教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）中，預算金額為105.07萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，是因為工資提標，基本工資增加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為16.19萬元，完成年初預算的80.95%，人員中途退休，住房公積金決算數(shù)核減。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.85萬元，該項支出為其他社保繳費，預算在教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）中，預算金額為1.32元，決算數(shù)大于預算數(shù)，是因為工資提標，其他社保繳費決算數(shù)增加。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.93萬元，該項支出為績效工資，預算在教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）中，預算金額為8.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，是因為中途人員退休，績效工資核減。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為215.26萬元（剔除基本工資、績效工資、其他社保繳費支出，該類款項預算金額為100.54萬元），支出決算為103.17萬元，完成年初預算的102.62%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資提標，人員經費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出216.31萬元，其中：人員經費201.58萬元，占基本支出的93.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費14.73萬元，占基本支出的6.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.60萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的100.83%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為0.60萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的105.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求基礎上，落實新課程改革，加強縣市區(qū)兄弟單位協(xié)作交流，導致全年實際支出比預算略有上升。與上年相比減少0.27萬元，減少30%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.63萬元，占17.36%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算3萬元，占82.64%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.63萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓53人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出14.73萬元，比上年決算數(shù)減少1.96萬元，降低11.74%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預算節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.53萬元，用于召開年度工作講評及其他日常例會等，人數(shù)約70人，內容為優(yōu)秀教育工作者表彰、年度工作講評等；開支培訓費9.10萬元，用于開展各項業(yè)務工作培訓，人數(shù)約780人，內容為教師業(yè)務培訓、行政集中學習培訓、各項教師專項培訓。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
