臨湘市教育科學(xué)研究室2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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主管全市中小學(xué)教育教學(xué)科研，制訂科研計劃和方案；負(fù)責(zé)組織教學(xué)競賽、論文評選、教學(xué)研究和課題研究等科研活動，負(fù)責(zé)推廣教育科研成果并提供教育科研信息；負(fù)責(zé)推進(jìn)課堂教學(xué)改革并組織全市教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)“骨干教師研訓(xùn)室”和“名師工作室”的指導(dǎo)與管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位屬于獨立機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、辦公室、小學(xué)教育室、中學(xué)教育室、教育學(xué)會、工會等部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市教育科學(xué)研究室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市教育科學(xué)研究室單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算271.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款259.05萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入12.16萬元。收入預(yù)算較上年增加22.95萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算增加，以及教育支出項目預(yù)算增加10萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算271.21萬元，其中教育支出226.85萬元，社保保障和就業(yè)支出25.35萬元，住房保障支出19.01萬元。支出預(yù)算較上年增加22.95萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算增加，以及教育支出項目預(yù)算增加10萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出259.05萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0.96 萬元，比 2021 年增加0.30萬元（2021年其他普通教育支出未單獨預(yù)算，并入2059999其他教育支出中），增長45.45%。主要是建國初期參加工作人員補(bǔ)助提標(biāo)。
2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為219.09 萬元，（2021年預(yù)算215.26萬元，包括其他普通教育支出0.66萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.93萬元，住房公積金12.59萬元），剔除相關(guān)支出37.18萬元后，2021年實際預(yù)算178.08萬元，2022年比 2021年增加41.01 萬元，增長23.03%。主要是人員增加，工資提標(biāo)，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加；項目支出預(yù)算增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為25.35萬元，比 2021 年增加1.42萬元，降低5.93%。主要是人員增加，基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算相應(yīng)增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為13.65萬元，比 2021 年增加1.06萬元，增長8.42%。主要是工資增長，住房公積金預(yù)算相應(yīng)增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算229.05萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費217.55萬元，公用經(jīng)費11.50萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加12.69萬元，增長6.19%，主要是人員增加，工資提標(biāo)，人員經(jīng)費增長；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加1.1萬元，增長10.58%，主要是人員增加，教研活動增加，其他交通費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出30萬元，主要用于教研教改活動。與2021年比較，教育支出增加10 萬元，增長50%，主要是為提高本市教學(xué)質(zhì)量，財政加大對教研工作的投入力度。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2022年部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排18.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費為11.50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費為6.80萬元。一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費比2021年增加1.1萬元，上升10.58%，主要是主要是人員增加，教研活動增加，其他交通費增加。事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費與上年持平。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費3.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費3.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加2.9萬元，主要是公務(wù)接待費減少0.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費增加3萬元（在2021年預(yù)算時該項漏項，沒有對相關(guān)費用做預(yù)算）。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出271.21萬元，其中，基本支出241.21萬元，項目支出30萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出30萬元，其中：教研經(jīng)費項目30萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0.30萬元，擬召開6次會議，人數(shù)28人，內(nèi)容為年度工作講評會、常規(guī)工作例會；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
