目 錄
第一部分臨湘市教育科學(xué)研究室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市教育科學(xué)研究室概況
一、部門職責(zé)
研究教學(xué)理論，促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)教學(xué)研究（相關(guān)社會服務(wù)）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
教育科學(xué)研究室屬于獨(dú)立機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、小學(xué)教育室、中學(xué)教育室、教育學(xué)會、工會等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市教育科學(xué)研究室單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教育科學(xué)研究室為一級預(yù)算單位，包括臨湘市教育科學(xué)研究室本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市教育科學(xué)研究室2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市教育科學(xué)研究室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)206.6萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少58萬元，減少21.92%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)206.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入206.6萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)206.6萬元，其中：基本支出185.15萬元，占89.62%；項(xiàng)目支出21.45萬元，占10.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)206.6萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少58萬元，減少21.92%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出206.6萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少58萬元，減少21.92%,主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出206.6萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出195.21萬元，占94.49%；衛(wèi)生健康（類）支出0.66萬元，占0.32%；住房保障（類）支出10.73萬元，占5.19%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為206.6萬元，支出決算為206.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為101.64萬元，支出決算為101.64萬元,完成了預(yù)算數(shù)的100%。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.34萬元，支出決算為9.34萬元。完成了預(yù)算數(shù)的100%。
3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.45萬元，支出決算為21.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為53.66萬元，支出決算為53.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為9.12萬元，支出決算為9.12萬元，完成了年初預(yù)算的100%。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為10.73萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出185.15萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)168.46萬元，占基本支出的90.99%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)16.69萬元，占基本支出的9.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，決算與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，決算與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占76.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬元，占23.08%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出3萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市教育科學(xué)研究室2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次18個、接待人次180人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市教育科學(xué)研究室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0.5萬元，用于召開、年度工作講評及其他日常例會等，人數(shù)約480人，內(nèi)容為優(yōu)秀教育工作者表彰、年度工作講評等；開支培訓(xùn)費(fèi)11萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約210人，內(nèi)容為教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)、干部集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、各項(xiàng)教師專項(xiàng)培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市教育科學(xué)研究室共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，做到�？顚Ｓ�。本部門教育教研工作取得較好的成績，各類培訓(xùn)助力全市教育教學(xué)質(zhì)量的提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果：
本部門本年度項(xiàng)目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果：
本部門2019-2020年年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
本單位年度以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果為合格。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
第五部分 附件
2020年度臨湘市教育科學(xué)研究室部門決算公開表格
