目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育科學研究室概況
一、主要職能
研究教學理論，促進教育發(fā)展。負責教學研究（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市教育科學研究室部門內設機構包括辦公室、財務室、工會等部門。
（二）決算單位構成。
臨湘市教育科學研究室單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市教育科學研究室為一級預算單位，包括臨湘市教育科學研究室本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市教育科學研究室2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市教育科學研究室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2019年度收入總計264.6萬元，與2018年相比，增加71.77萬元，增長37.22%。主要原因是增加了教研經費。支出總計276.21萬元，與2018年相比，支總計增加83.38萬元，增長43.24%。主要原因是增加了教研經費。
二、收入決算情況說明
2019年收入合計264.6萬元，其中：財政撥款收入264.6萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計276.21萬元，其中：基本支出228.68萬元，占82.79%。項目支出47.54萬元，占17.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計264.6萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加71.77萬元，增長37.22%。主要原因是增加了教研經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2019年度財政撥款支出264.6萬元，占本年支出合計的95.80%。與2018年度相比，財政撥款支出增加71.77萬元，增長37.22%,主要原因是增加了教研經費。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出264.6萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出222.61萬元，占84.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.99萬元，占11.33%；住房保障（類）支出12萬元，占4.54%；
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為264.6萬元，支出決算為264.6萬元，完成年初預算的100%。其中：
教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：年初預算為116.54萬元，支出決算為116.54萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為106.07萬元，支出決算為106.07萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預算為29.99萬元，支出決算為29.99萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。
按經濟分類：工資福利支出200.37萬元，比上年增加44.4萬元，增長28.47%。商品和服務支出16.69萬元，比上年減少2.96萬元，下降15.06%。 對個人和家庭補助支出0萬元，比上年減少 15.33萬元，下降47.11%。項目支出47.54萬元，比上年增加47.54萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市教育科學研究室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出217.06萬元。占一般公共預算財政撥款的82.03%。其中:
人員經費200.37萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的92.31%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費16.69萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的7.69%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數(shù)為3.9萬元，支出決算數(shù)為3.9萬元,完成預算的100%。主要原因為厲行節(jié)約，壓縮開支。其中因公出國（境）費年初預算為0萬，支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%。公務接待費年初預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.9萬元，占23.08%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3萬元，占76.92%。。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.9萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓90人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：
嚴格執(zhí)行預算，做到專款專用。學校教育教學工作取得較好的成績。教學質量有所提升，師德作風建設常抓不懈。
（二）部門決算中項目績效自評結果：
部門決算中項目績效執(zhí)行情況正常，績效目標實現(xiàn)。本單位本年度項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果：
我單位2018-2019年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經紀律的其他問題。本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果為合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
臨湘市教育科學研究室2019年機關運行經費支出16.69萬元。與年初預算數(shù)一致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開、年度工作講評及其他日常例會等，人數(shù)約400人，內容為優(yōu)秀教育工作者表彰、年度工作講評等；開支培訓費11萬元，用于開展各項業(yè)務工作培訓，人數(shù)約220人，內容為教師學習培訓、干部集中學習培訓、各項教職工專項培訓。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額47.54萬元，其中：政府采購貨物支出47.54萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
第五部分 附件
