目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責
研究教學理論,促進教育發(fā)展。負責教學研究(相關社會服務)。
2、單位機構設置
臨湘市教育科學研究室內(nèi)設辦公室、財務室。
二、部門預算單位構成
臨湘市教育科學研究室只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市教育科學研究室部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)222.31萬元,其中,一般公共預算撥款215.51萬元(其中經(jīng)費撥款215.51萬元),其他收入為6.8萬元。收入較去年增加22.8萬元,主要增加原因是今年預算列入了養(yǎng)老、工傷保險等各項配套資金。
(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)222.31萬元,其中,教育支出180.32萬元,社會保障和就業(yè)支出29.99萬元,住房保障支出12萬元。支出較去年增加22.8萬元,主要增加原因是今年預算列入了養(yǎng)老、工傷保險等各項配套資金。
備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入215.51萬元,比上年增加16萬元,增長8.02%,其中:教育支出173.52萬元,占80.5%;社會保障和就業(yè)支出29.99萬元,占13.9%;住房保障支出12萬元,占5.6%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為215.51萬元,比上年增加16萬元,增長8.02%,主要增加原因是今年預算列入了養(yǎng)老、工傷保險等各項配套資金;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為0萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
本部門2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11.2萬元,跟2018年預算持平。
備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.2萬元,其中,公務接待費1.2萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少0.8萬元,主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0.6萬元,擬召開年度工作講評會議、教師教研工作會議,人數(shù)約15人次,主要包含年終工作總結、新課改教學研討等內(nèi)容;培訓費預算0.6萬元,擬開展新高考改革專題培訓、教學理論知識培訓、教師匯報課﹑各項專項等培訓,人數(shù)20人次,主要內(nèi)容為新高考專題業(yè)務知識培訓、各學科教學理論知識講座、教師教學研討匯報和其他專項培訓等。
4、政府采購安排情況說明
(1)2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年減少(增加)0萬元,主要是本部門未單獨進行政府采購,均由上級主管部門負責相關采購。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為0萬元,比2018年增加或減少0萬元,增加或減少原因是本部門重點項目均由上級主管部門負責,本部門無重點項目。
2019年部門整體支出績效目標222.31萬元,其中:基本支出222.31萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本部門資產(chǎn)總計191.1萬元,其中流動資產(chǎn)1.3萬元,非流動資產(chǎn)189.8萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛,用途為教研室教育研學等用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格