臨湘市教研室2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分臨湘市教研室單位概況
一、主要職能：研究教學(xué)理論，促進(jìn)教育發(fā)展。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成：公益類(lèi)事業(yè)單位。
第二部分 臨湘市教研室單位2016年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市教研室單位2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016總收入245萬(wàn)元，與上年決算數(shù)226萬(wàn)元，增加19萬(wàn)元；總支出245萬(wàn)元，與上年決算數(shù)226萬(wàn)元，增加19萬(wàn)元。
二、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年收入決算245萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款245萬(wàn)元。
三、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年支出決算245萬(wàn)元，其中：工資福利支出128.5萬(wàn)元，占總支出的52%，一般商品服務(wù)服務(wù)支出40萬(wàn)元，占總支出的16%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬(wàn)元，占總支出的0.2%，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.5萬(wàn)元，占總支出 的32%。
四、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
臨湘市教研室財(cái)政撥款總收入245萬(wàn)元，與上年決算數(shù)226萬(wàn)元，增加19萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出245萬(wàn)元，與上年決算數(shù)226萬(wàn)元，增加19萬(wàn)元。
五、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
臨湘市教研室財(cái)政撥款總支出245萬(wàn)元，與上年決算數(shù)226萬(wàn)元，增加19萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款本年支出決算245萬(wàn)元，其中工資福利128.5萬(wàn)元，占總支出的52%，一般商品服務(wù)支出40萬(wàn)元，占總支出的16%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬(wàn)元，占總支出的0.2%，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.5萬(wàn)元，占總支出的32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款本年支出決算245萬(wàn)元，其中工資福利128.5萬(wàn)元，占總支出的52%，一般商品服務(wù)支出40萬(wàn)元，占總支出的16%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬(wàn)元，占總支出的0.2%，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.5萬(wàn)元，占總支出的32%。
七、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算5萬(wàn)元，分項(xiàng)是：公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算5萬(wàn)元，分項(xiàng)是：公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，主要是控制公務(wù)用車(chē)及公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，保有1輛車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待50批次，人數(shù)400人。
八、關(guān)于××單位2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無(wú)此項(xiàng)目
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.5 萬(wàn)元，比2015 年減少2 萬(wàn)元，降低98%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛，單位價(jià)值19萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理按照有關(guān)規(guī)定有序及時(shí)的開(kāi)展。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
