一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé):研究教學(xué)理論,促進(jìn)教育發(fā)展,負(fù)責(zé)教學(xué)研究(相關(guān)社會服務(wù))。
2、單位機構(gòu)設(shè)置:臨湘市教研室只設(shè)置一個單位。沒有其他二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市教研室只有本級預(yù)算,沒有其他二級預(yù)算,因此納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市教研室本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1995133.6元,其中,一般公共預(yù)算撥款1995133.6元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款*元,收入較去年增加55133.6 元。主要增加原因是人員增加。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1995133.6元,支出較去年增加55133.6 元,主要是人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1995133.6元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1995133.6元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為0元。
五、其他重要事項的情況說明
1、一般商品服務(wù)支出由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預(yù)算,因此三公經(jīng)費也由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。
2、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
本年度無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。