臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門(mén)有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門(mén)，開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市教育體育局內(nèi)設(shè)辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、群眾體育股、競(jìng)技股、青少年體育和競(jìng)賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車(chē)辦、紀(jì)監(jiān)室、教育陽(yáng)光服務(wù)中心、教育工會(huì)、黨建辦等股室，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、公租房管理中心、基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、儀電站、教育事務(wù)管理中心、信息技術(shù)中心等二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1611.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1546.95萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入。收入預(yù)算較上年減少68.03萬(wàn)元，主要是特定類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1611.81萬(wàn)元，其中，教育支出1283.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出151.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出70.50萬(wàn)元，住房保障支出105.75萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少68.03萬(wàn)元，主要是特定類(lèi)項(xiàng)目減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1546.95萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為591.91萬(wàn)元，比 2024年減少82.05萬(wàn)元，降低12.17%。主要是2024年該類(lèi)款項(xiàng)下預(yù)算了特定類(lèi)項(xiàng)目支出103萬(wàn)元，2025年沒(méi)有預(yù)算特定類(lèi)項(xiàng)目。
2. 教育支出（類(lèi)）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為608.21萬(wàn)元，比2024年增加129.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.96%。主要是2025年包含了2024年的教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）相關(guān)支出。
3. 教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為34.38萬(wàn)元，比2024年減少1.14萬(wàn)元，降低3.21%。主要是該類(lèi)款項(xiàng)部分支出在事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入中列支。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為135.40萬(wàn)元，比 2024年減少5.27萬(wàn)元，降低3.75%。主要是該類(lèi)款項(xiàng)部分支出在事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入中列支。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為7.82萬(wàn)元，比 2024年減少0.38萬(wàn)元，降低4.63%。主要是該類(lèi)款項(xiàng)部分支出在事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入中列支。
6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為67.70萬(wàn)元，比 2024 年減少2.63萬(wàn)元，降低3.74%。主要是該類(lèi)款項(xiàng)部分支出在事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入中列支。
7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為101.55萬(wàn)元，比 2024年減少3.95萬(wàn)元，降低3.74%。主要是該類(lèi)款項(xiàng)部分支出在事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入中列支。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1498.81萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1378.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)120.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加122.68 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.77%，主要是2025年新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算數(shù)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算113萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出113萬(wàn)元，主要用于教育考務(wù)組考、體育館非稅收入征收等方面。與2024年比較，整體減少190.72萬(wàn)元，主要是六大國(guó)考、高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、成人高考、教師招聘、督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、群眾活動(dòng)及業(yè)余體校等特定類(lèi)項(xiàng)目沒(méi)有納入本單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少6萬(wàn)元，下降4.98%，主要是自籌人員辦公經(jīng)費(fèi)在事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入中列支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少4.50萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出1611.81萬(wàn)元，其中，基本支出1498.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出113萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出113萬(wàn)元，其中：考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目107萬(wàn)元；體育館征收成本項(xiàng)目6萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議, 人數(shù) 180人,內(nèi)容為開(kāi)學(xué)工作會(huì)議、教師節(jié)表彰大會(huì)、年終表彰大會(huì)、教育教學(xué)工作會(huì)議等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.10萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為中考考務(wù)人員培訓(xùn)、高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn) ;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
