2023年度
臨湘市教育體育局（匯總）部門決算
目錄
第一部分臨湘市教育體育局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育體育局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估等。經(jīng)費(fèi)來源主要是財(cái)政撥款。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
�。ㄎ澹┚幹平逃�(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。
�。┴�(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。
�。ò耍┮�(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（十一）承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市教育體育局（匯總）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：臨湘市教育體育局本級(jí)，下設(shè)含教研室等2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、1所中專教育學(xué)校、1所特殊教育學(xué)校、3所高級(jí)中學(xué)、36所中小學(xué)及4所幼兒園。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市教育體育局（匯總）2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教體局本級(jí)，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、市直學(xué)校21所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)15所，幼兒園4所，民辦義務(wù)教育學(xué)校5所。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)92611.83萬(wàn)元。與上年相比，減少2786.38萬(wàn)元，減少2.92%，主要是因?yàn)殚_展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)92611.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入72056.56萬(wàn)元，占77.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入1250.04萬(wàn)元，占1.35%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入19305.22萬(wàn)元，占20.85%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)92611.83萬(wàn)元，其中：基本支出86178.46萬(wàn)元，占93.05%；項(xiàng)目支出6433.37萬(wàn)元，占6.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)72056.56萬(wàn)元，與上年相比，增加1593.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%，主要是因?yàn)榻衲陻U(kuò)招3次教師，配套經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出72056.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的77.80%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1593.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%，主要是今年擴(kuò)招3次教師，配套經(jīng)費(fèi)支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出72056.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出47.20萬(wàn)元，占0.07%；教育（類）支出59883.43萬(wàn)元，占88.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出41.00萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5445.86萬(wàn)元，占7.56%；衛(wèi)生健康（類）支出2365.72萬(wàn)元，占3.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21.04萬(wàn)元，占0.03%；住房保障（類）支出3638.83萬(wàn)元，占5.05%；其他（類）支出613.49萬(wàn)元，占0.85%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。）
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為49333.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為71633.29萬(wàn)元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。），完成年初預(yù)算的145.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為21.16萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為26.04萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.00萬(wàn)元，支出決算為12138.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21676.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于退休教師補(bǔ)貼發(fā)放及教師績(jī)效工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為169.00萬(wàn)元，支出決算為131.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）及其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1854.37萬(wàn)元，支出決算為1524.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了小學(xué)教育（項(xiàng)）。
6、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為462.71萬(wàn)元，支出決算為1984.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的428.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了其他普通教育支出（項(xiàng)）。
7、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7979.62萬(wàn)元，支出決算為8373.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
8、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13423.67萬(wàn)元，支出決算為15495.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套工資、績(jī)效、福利等經(jīng)費(fèi)支出增加。
9、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6831.92萬(wàn)元，支出決算為6828.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了其他特殊教育支出（項(xiàng)）。
10、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4835.09萬(wàn)元，支出決算為3425.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了學(xué)前教育（項(xiàng)）。
11、教育支出（類）職業(yè)教育（款）初等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為119.11萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
12、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1279.18萬(wàn)元，支出決算為1080.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了初等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
13、教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.00萬(wàn)元，支出決算為26.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.85萬(wàn)元，支出決算為180.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的301.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于桃林中學(xué)及三中新建特殊教育資源教室開支。
15、教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了高中教育（項(xiàng)）。
16、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為89.55萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于各級(jí)學(xué)校教師培訓(xùn)。
17、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1071.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了其他教育支出（項(xiàng)）。
18、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為225.31萬(wàn)元，支出決算為8484.99萬(wàn)元，成年初預(yù)算的3765.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于各級(jí)學(xué)校日常辦公及教學(xué)公用經(jīng)費(fèi)開支，還有部分預(yù)算計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出是省級(jí)體育館免低收費(fèi)專項(xiàng)資金，無(wú)年初預(yù)算。
20、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為30.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出是省級(jí)專項(xiàng)體育資金，無(wú)年初預(yù)算。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.30萬(wàn)元，支出決算為9.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4658.22萬(wàn)元，支出決算為4512.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.73萬(wàn)元，支出決算為18.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的692.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為296.92萬(wàn)元，支出決算為567.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)具備不可預(yù)算性，決算根據(jù)實(shí)際情況據(jù)實(shí)支付。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為279.63萬(wàn)元，支出決算為337.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為201.87萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）及事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2330.73萬(wàn)元，支出決算為2163.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
29、衛(wèi)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為21.04萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
30、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為292.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校校舍翻新維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3481.76萬(wàn)元，支出決算為3346.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了其他支出（項(xiàng)）。
32、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為190.21萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)科目進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了住房公積金（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出66278.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)50616.29萬(wàn)元，占基本支出的76.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)15662.08萬(wàn)元，占基本支出的23.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、文物和陳列品購(gòu)置、其他資本性支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.70萬(wàn)元，支出決算為3.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少1.16%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.20萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少9.09%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元，占11.76%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.00萬(wàn)元，占88.24%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.40萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組22個(gè)、來賓約100人次，主要是與其他縣市相關(guān)教育部門等交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入423.28萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出423.28萬(wàn)元，其中基本支出370.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為423.28萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15662.08萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2862.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.36%。主要原因是：我市舉辦了第十六屆中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)等各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.60萬(wàn)元；用于召開各項(xiàng)工作會(huì)議，人數(shù)約1000人次，內(nèi)容為年度工作講評(píng)會(huì)議，教育工作會(huì)議、安全工作專題會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)322.47萬(wàn)元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約3200人次，內(nèi)容為黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、教師專項(xiàng)理論知識(shí)、精神指示學(xué)習(xí)培訓(xùn)等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額8326.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8232.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出53.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8326.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8326.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，臨湘市教育體育局（匯總）2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件二）。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
1、市第一完全小學(xué)以“五全育人”模式，打造了我市首個(gè)“全國(guó)雙減改革實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目核心基地”；繼長(zhǎng)安寄宿制學(xué)校后，又有1所學(xué)校獲評(píng)“湖南省中小學(xué)勞動(dòng)教育實(shí)驗(yàn)�！�，我市被評(píng)為“湖南省勞動(dòng)教育示范區(qū)”；3所學(xué)校榮獲“全國(guó)紅領(lǐng)巾中隊(duì)”、1所學(xué)�！昂鲜�(yōu)秀少先隊(duì)大隊(duì)”榮譽(yù)稱號(hào)。參加各級(jí)體育賽事，捧回省級(jí)武術(shù)比賽26金18銀26銅，武術(shù)套路、散打團(tuán)體總分排名全省第三，在2023年全國(guó)中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽上斬獲5金1銀3銅，打破兩項(xiàng)全國(guó)賽會(huì)紀(jì)錄，喜獲高中女子組第2名、女子組第6名的好成績(jī)；市第二中學(xué)、文武學(xué)校分別被評(píng)為“岳陽(yáng)市學(xué)校體育后備人才田徑基地和武術(shù)基地”；525名骨干教師在5省8縣市10所名�！坝白优嘤�(xùn)”中實(shí)現(xiàn)華麗“蝶變”。14名教師入選“2023年岳陽(yáng)市基礎(chǔ)教育數(shù)字化專家?guī)臁保?名教師被授牌“湖南省名師網(wǎng)絡(luò)工作室”。尤其是舉辦暑期校級(jí)行政和骨干教師培訓(xùn)班，18位專家權(quán)威為1300多名校級(jí)行政和骨干教師授課。
2、2023年中考提升率在岳陽(yáng)市排第2名、綜合排第2名；高考600分以上學(xué)生93人，提升率在岳陽(yáng)市排第1名、綜合排第3名；圓滿承辦2023年岳陽(yáng)市基礎(chǔ)教育工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。
3、整合資金0.94億元，29個(gè)攻堅(jiān)項(xiàng)目、18個(gè)維改項(xiàng)目、21所小規(guī)模學(xué)校撤并項(xiàng)目如期完成，企業(yè)捐建的市第八完全小學(xué)兩棟教學(xué)樓秋季順利開班，新增學(xué)位900個(gè)。教育信息化2.0和閱讀教育工程快速推進(jìn)，橫鋪中學(xué)獲“岳陽(yáng)市教育數(shù)字化試點(diǎn)項(xiàng)目�！保�56個(gè)莼湖書屋全面建成。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財(cái)政資金的使用方面，我們需要嚴(yán)格把關(guān),一是要做到�？顚Ｓ�，二是要加快支付進(jìn)度。三是加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
