臨湘市教育體育局（計(jì)財(cái)+機(jī)關(guān)）2024年
部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市教育體育局內(nèi)設(shè)辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、群眾體育股、競(jìng)技股、青少年體育和競(jìng)賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀(jì)監(jiān)室、教育陽(yáng)光服務(wù)中心、教育工會(huì)、黨建辦等股室，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、公租房管理中心、項(xiàng)目辦、儀電站、教育事務(wù)管理中心、信息技術(shù)中心等二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市教育體育局（計(jì)財(cái)）
�。ǘ┡R湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算5602.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5602.78萬元。收入預(yù)算較上年減少2164.05萬元，主要是減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件2000萬元，減少教育考試費(fèi)249.78萬元；人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；另增加六大國(guó)考48萬元、高中生均公用經(jīng)費(fèi)11萬元、代課教師工資100萬元。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算5602.78萬元，其中，教育支出5274.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出152.47萬元，衛(wèi)生健康支出70.33萬元，住房保障支出105.50萬元。支出預(yù)算較上年減少2164.05萬元。主要是減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件2000萬元，減少教育考試費(fèi)249.78萬元；人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少66.26萬元；另增加六大國(guó)考48萬元、高中生均公用經(jīng)費(fèi)11萬元、代課教師工資100萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出5602.78萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為673.96萬元，比 2023年增加617.96萬元，增長(zhǎng)1103.50%。主要是2024年該類款項(xiàng)下預(yù)算了人員基本工資570.96萬元，六大國(guó)考項(xiàng)目預(yù)算增加了48萬元，督導(dǎo)項(xiàng)目預(yù)算減少了1萬元。
2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為169 萬元，與2023年持平。
3. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1549.37萬元，比 2023 年減少305萬元，降低16.45%。主要是高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目274萬元調(diào)整至高中教育，義務(wù)教育貧困生補(bǔ)助138萬元調(diào)整至小學(xué)教育、初中教育，代課教師工資增加100萬元。
4. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為277萬元，與2023年持平。
5. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為781.57萬元，比 2023 年增加781.57 萬元。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
6. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為555萬元，比 2023年增加555 萬元。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
7 . 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為419萬元，比 2023年增加273萬元。主要是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
8. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為676.06萬元，比2023年減少4059.48萬元，降低85.72%。主要是保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)1198.57萬元調(diào)整至小學(xué)教育、初中教育，另減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件2000萬元，教育考試費(fèi)減少249.78萬元，人員基本工資570.96萬元調(diào)到行政運(yùn)行。
9. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為113萬元，與2023年持平。
10. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為25萬元，比 2023 年減少1萬元，降低3.85%。主要是壓縮經(jīng)費(fèi)，減少預(yù)算。
11. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為35.52萬元，比2023年減少1.81萬元，降低4.85%。主要是人員減少，其他工資福利支出相應(yīng)減少。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為140.67萬元，比 2023 年減少6.52萬元，降低4.43%。主要是在職人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出相應(yīng)減少。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.77 萬元，比 2023 年增加0.04萬元，增長(zhǎng)1.47%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.83 萬元，與2023年持平。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為8.20萬元，比 2023年減少0.35萬元，降低4.09%。主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為70.33萬元，比 2023 年減少3.27萬元，降低4.44%。主要是在職人員減少，醫(yī)�；鶖�(shù)減少。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為105.50萬元，比 2023年減少4.89萬元，降低4.43%。主要是在職人員減少，住房公積金繳費(fèi)相應(yīng)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算1376.13萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1255.53萬元，公用經(jīng)費(fèi)120.60萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少61.96萬元，降低4.70%，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少4.3萬元，降低3.44%。主要是在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算4226.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出4226.66萬元，主要用于體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修、保障經(jīng)費(fèi)支出、義教和普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職助學(xué)金、六大國(guó)考、督導(dǎo)、代課教師工資、高中生軍訓(xùn)、教師體檢、教育信息化建設(shè)、校車運(yùn)營(yíng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、學(xué)校安保專項(xiàng)、教師招聘等方面等方面。與2023年比較，教育支出減少2097.78 萬元，降低33.17%，主要是減少改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件2000萬元、教育考試費(fèi)減少249.78萬元，六大國(guó)考增加48萬元，高中生均公用經(jīng)費(fèi)增加11萬元，代課教師工資增加100萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款120.60萬元，比2023年減少4.30萬元，下降3.44%，主要是人員減少，公用支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4.30萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)；2023年上交公車至機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，2024年沒有預(yù)算公車運(yùn)行費(fèi)。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出5602.78萬元，其中，基本支出1376.13萬元，項(xiàng)目支出4226.66萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目34個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4226.66萬元，其中：城鄉(xiāng)初中教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目500萬元；城鄉(xiāng)小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)698.57萬元，初中教育貧困生補(bǔ)助55萬元，成人高考經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬元；大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬元；代課教師工資項(xiàng)目540萬元；督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目23萬元；農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件197萬元；高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目23萬元；高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元；高中貧困生補(bǔ)助項(xiàng)目130萬元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目274萬元；高中生軍訓(xùn)費(fèi)15萬元；高中學(xué)業(yè)水平考試15萬元；教師體檢費(fèi)項(xiàng)目80萬元；教師招聘經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬元；教育信息化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目168萬元；老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元；六大國(guó)考項(xiàng)目80萬元；群眾活動(dòng)及業(yè)余體校項(xiàng)目7萬元； 危改經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目120萬元；鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼項(xiàng)目96萬元；校車運(yùn)營(yíng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目160萬元；校舍維修改造項(xiàng)目169萬元；協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬元；學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目251萬元；小學(xué)教育貧困生補(bǔ)助83萬元；學(xué)前貧困補(bǔ)助項(xiàng)目26萬元；學(xué)校安保專項(xiàng)項(xiàng)目72萬元；原民辦教師代課老師生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目175.37萬元；運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬元；中職免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目104萬元；中職助學(xué)金項(xiàng)目9萬元；教育考試項(xiàng)目37.72萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.5萬元，擬召開6次會(huì)議, 人數(shù) 190人,內(nèi)容為開學(xué)工作會(huì)議、教師節(jié)表彰大會(huì)、年終表彰大會(huì)、教育教學(xué)工作會(huì)議等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.3萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)280人，內(nèi)容為內(nèi)容為行政班子學(xué)習(xí)班、中考考務(wù)人員培訓(xùn)、高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn)、法制教育培訓(xùn) ; 或無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
404001、404002__臨湘市教育體育局（計(jì)財(cái)+機(jī)關(guān)）部門預(yù)算公開表.xlsx