目錄
第一部分 臨湘市教育體育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育體育局概況
一、 部門職責(zé)
�、�.貫徹執(zhí)行黨和國家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
②.負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估等。經(jīng)費(fèi)來源主要是財(cái)政撥款；
�、�.指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高；
④負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；
�、菥幹平逃�(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益；
�、�.負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作；
�、�.負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作；
�、�.規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)；
�、�.負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作；
�、庳�(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)；
⑪.承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市教育體育局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：臨湘市教育體育局本級(jí)，下設(shè)含教研室等2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、1所中專教育學(xué)校、3所高級(jí)中學(xué)及36所中小學(xué)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市教育體育局（匯總）單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教體局本級(jí)，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、市直學(xué)校19所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)15所，中心幼兒園1所，民辦義務(wù)教育學(xué)校5所。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)95398.21萬元。與上年相比，增加23884.95萬元，增長(zhǎng)33.40%，主要是因?yàn)榧{入了課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)收入、相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)變化及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)95398.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入70462.84萬元，占73.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入3802.64萬元，占3.99%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入21132.73萬元，占22.15%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)95398.21萬元，其中：基本支出89948.86萬元，占94.29%；項(xiàng)目支出5449.35萬元，占5.71%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)70462.84萬元，與上年相比，增加5049.07萬元,增加7.72%，主要是因?yàn)橄嚓P(guān)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)變化及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支70313.14萬元，占本年支出合計(jì)的73.7%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5576.93萬元，增長(zhǎng)8.61%，主要是因?yàn)橄嚓P(guān)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)變化及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出70313.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出124萬元，占0.18%；教育（類）支出62211.1萬元，占88.48%；文化旅游體育與傳媒（類）支出93萬元，占0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4800.57萬元，占6.82%；住房保障（類）支出3080.06萬元，占4.38%；其他（類）支出4.4萬元，占0.01%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為47013.82萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.02 萬元。），支出決算數(shù)為70313.14萬元，完成年初預(yù)算的149.56%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
5、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為70萬元，支出決算為542.11萬元，完成年初預(yù)算的774.44%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
6、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為169萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的35.5%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
7、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為2260.16萬元，支出決算為1688.65萬元，完成年初預(yù)算的74.71%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
8、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為461.87萬元，支出決算為2438.13萬元，完成年初預(yù)算的527.88%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。
9、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為9066.97萬元，支出決算為10309.74萬元，完成年初預(yù)算的113.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。
10、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為13811.79萬元，支出決算為18808.41萬元，完成年初預(yù)算的136.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。
11、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為7392.92萬元，支出決算為9843.19萬元，完成年初預(yù)算的133.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。
12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為4530.62萬元，支出決算為11271.37萬元，完成了年初預(yù)算的248.78%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入課后延時(shí)服務(wù)收入。
13、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算1390.24萬元，支出決算為1797.66萬元，完成年初預(yù)算的129.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。
14、教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為32萬元，支出決算為32萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。
15、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
16、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為219.09萬元，支出決算為5394.84萬元，完成年初預(yù)算的2462.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算未納入課后延時(shí)服務(wù)收入。
17、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
18、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為4327.41萬元，支出決算為4349.25萬元，完成年初預(yù)算的100.5%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)整。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為99.07萬元，支出決算為96.42萬元，完成年初預(yù)算的97.33%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)整。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為354.91萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是死亡撫恤無法納入預(yù)算。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3182.7萬元，支出決算為3080.06萬元，完成年初預(yù)算的96.78%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)整。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算對(duì)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出65633.67萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）其中：
人員經(jīng)費(fèi)52833.72萬元，占基本支出的80.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)12799.94萬元，占基本支出的19.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.44萬元，支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少37.22萬元，減少98.83%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬元，占12.79%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占87.21%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓110人次，主要是與其他縣市相關(guān)教育部門等交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要是車輛運(yùn)行維護(hù)支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入149.7萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出149.7萬元，其中基本支出149.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.44萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加該項(xiàng)撥款。
2、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為140.26萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加該項(xiàng)撥款。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12799.94萬元，比上年決算數(shù)增加3041.11萬元，增長(zhǎng)31.16%。主要原因是：增加了第十四省運(yùn)會(huì)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)28.24萬元，用于召開各項(xiàng)工作會(huì)議等，人數(shù)約1100人次，內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議，安全工作專題會(huì)議，掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議，教育相關(guān)工作會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)456.17萬元，用于開展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，人數(shù)約5800人次，內(nèi)容為各線專項(xiàng)培訓(xùn)相關(guān)精神和指示等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額8158.11萬元，其中：政府采購貨物支出459.21萬元、政府采購工程支出7590.9萬元、政府采購服務(wù)支出108萬元。授予中小企業(yè)合同金額8158.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8158.11萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財(cái)政資金的使用方面，審核不夠嚴(yán)謹(jǐn)。我們需要加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。一是要做到專款專用，二是要加快支付進(jìn)度。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
七、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附件：
