目錄
第一部分 臨湘市教育體育局（本級）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育體育局（本級）概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
（二）負責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負責(zé)教育督導(dǎo)與評估。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進教育質(zhì)量提高。
�。ㄋ模┴撠�(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強教師隊伍建設(shè)。
�。ㄎ澹┚幹平逃�(jīng)費的預(yù)決算，加強對學(xué)校及其他教育機構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。
�。┴撠�(zé)全市各類學(xué)校及教育機構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。
（七）負責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。
�。ò耍┮�(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護中、小學(xué)生健康成長。
�。ň牛┴撠�(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。
�。ㄊ┴撠�(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。
�。ㄊ唬┏修k上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
2022年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務(wù)股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀監(jiān)室、教育陽光服務(wù)中心、教育工會、黨建辦、文明辦等股室，還包括體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，扶貧助學(xué)辦，招生考試委員會等二級機構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市教育體育局（本級）2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教育體育局（本級）為二級預(yù)算單位，包括臨湘市教育體育局（計財）、臨湘市教育體育局（機關(guān)）本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計8859.37萬元。與上年相比，減少3058.66萬元，減少25.66%，主要是因為項目減少，項目經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計8859.37萬元，其中：財政撥款收入7878.63萬元，占88.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入980.74萬元，占11.07%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計8859.37萬元，其中：基本支出4218.43萬元，占47.62%；項目支出4640.94萬元，占52.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7878.63萬元，與上年相比，減少4039.40萬元,減少33.89%，主要是因為減少了職業(yè)中專整體搬遷項目經(jīng)費4123萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出7831.87萬元，占本年支出合計的88.40%，與上年相比，財政撥款支出減少3415.16萬元，減少30.36%，主要是因為項目減少，項目經(jīng)費減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出7831.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占0.04%；教育（類）支出7432.99萬元，占94.90%；文化旅游體育與傳媒（類）支出93萬元，占1.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出205.99，占2.63%；住房保障（類）支出96.89萬元，占1.24%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7850.63萬元（含計財6131.94萬元）（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。），支出決算數(shù)為7831.87萬元，完成年初預(yù)算的99.76%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：決算對類款項結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。該項支出年初預(yù)算在教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）其他教育管理事務(wù)支出（項）中，預(yù)算數(shù)為4萬元，決算完成預(yù)算數(shù)75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：厲行節(jié)約，壓縮項目經(jīng)費。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算數(shù)為70 萬元，支出決算數(shù)為401.68萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的573.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出含人員經(jīng)費331.68萬元和項目經(jīng)費70萬元，人員經(jīng)費預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項），剔除人員經(jīng)費后，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，原因是厲行節(jié)約。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算數(shù)為169萬元，支出決算數(shù)為60萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的35.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：厲行節(jié)約，壓縮項目經(jīng)費。
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為2260.16萬元，支出決算數(shù)為598.85萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的26.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：決算對該類款項進行了細分調(diào)整，部分支出調(diào)整為教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）和教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
5、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）
年初預(yù)算數(shù)為277萬元，支出決算數(shù)為1221.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的441%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出部分預(yù)算在教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）其他教育管理事務(wù)支出（項）中 。
6、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為35.26萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出是省級基礎(chǔ)教育發(fā)展中小學(xué)幼兒園校車獎補資金，沒有年初預(yù)算。
7、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）
年初預(yù)算數(shù)為150萬元，支出決算數(shù)為492.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的328.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出部分預(yù)算在教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）其他教育管理事務(wù)支出（項）中。
8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為4529.66萬元，支出決算數(shù)為2235.25萬元，完成年初預(yù)算的49.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：對該類款項支出決算進行了細分，部分支出為教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項），支出決算數(shù)為2214.55萬元，合計支出4449.8萬元，完成預(yù)算的98.24%。
9、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）
年初預(yù)算數(shù)為113萬元，支出決算數(shù)為141.34萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的125.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：中職學(xué)生數(shù)增加，中職免學(xué)費和助學(xué)金增加。
10、教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）
年初預(yù)算數(shù)為32萬元，支出決算數(shù)為32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
11、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2214.55萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出年初預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出是省級專項體育資金，沒有年初預(yù)算。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為58萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出是省級體育館免低收費專項資金，沒有年初預(yù)算。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該項支出是省級專項體育資金，沒有年初預(yù)算。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為141.24萬元，支出決算數(shù)為135.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.25%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：人員中途退休，養(yǎng)老保險繳費支出減少 。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為2.65萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：保險結(jié)構(gòu)調(diào)整，職業(yè)年金繳費支出減少 。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為70.05萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：該筆支出為退休人員死亡一次性撫恤費。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預(yù)算數(shù)為105.93 萬元，支出決算數(shù)為96.89萬元，完成預(yù)算數(shù)的91.47%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：有人員中途退休，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3482.39萬元，其中：
人員經(jīng)費2987.41萬元，占基本支出的85.79%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社保保障繳費、住房公積金、撫恤金、助學(xué)金。
公用經(jīng)費494.98萬元，占基本支出的14.21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少10.37萬元，降低100%，減少的主要原因是財政撥款中沒有預(yù)算三公經(jīng)費，故財政撥款中沒有三公經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入46.76萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出46.76萬元，其中基本支出46.76萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.76萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收入類別調(diào)整。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出494.98萬元，比上年決算數(shù)增加236.93萬元，增長91.82%。主要原因是：增加了第十四屆省運會支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費4萬元，用于召開年度工作講評、安全工作會議、開學(xué)工作會議及其他日常例會等會議，人數(shù)980人，內(nèi)容為名師、優(yōu)秀校長、優(yōu)秀教育工作者表彰,高考學(xué)考動員大會，開學(xué)工作布置，年度工作講評，安全工作部署等；開支培訓(xùn)費19.76萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約2250人，內(nèi)容為高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及其它教師專項培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額8158.11萬元，其中：政府采購貨物支出459.21萬元、政府采購工程支出7590.90萬元、政府采購服務(wù)支出108.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8158.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8158.11萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
