臨湘市教育體育局（計(jì)財(cái)）部門2022年部門
預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；
�。ǘ┚幹平逃�(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。
�。ㄈ┏修k上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本股室單設(shè)計(jì)財(cái)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
計(jì)財(cái)股只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市教體局計(jì)財(cái)股本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算6131.94萬元，其中，財(cái)政補(bǔ)助收入6131.94萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加2181萬元，主要是增加改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經(jīng)費(fèi)49萬元、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36萬元、中職免學(xué)費(fèi)4萬元；減少了學(xué)校安保專項(xiàng)28萬元、教師體檢費(fèi)20萬元。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算6131.94萬元，其中，教育支出6131.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，住房保障支出0萬元。支出預(yù)算較上年增加2181萬元，主要是增加改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經(jīng)費(fèi)49萬元、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36萬元、中職免學(xué)費(fèi)4萬元；減少了學(xué)校安保專項(xiàng)28萬元、教師體檢費(fèi)20萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出6131.94萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為70 萬元，與 2021年持平。
2. 教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為169萬元，比 2021 年增加49萬元，增長(zhǎng)40.83%。主要是加大校舍維修力度，增加了校舍維修改造經(jīng)費(fèi)。
3. 教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1925.37萬元，比 2021 年增加92 萬元，增長(zhǎng)5.02%。主要是新增了班主任津貼140萬元，減少了教師體檢費(fèi)20萬元、學(xué)校安保專項(xiàng)28萬元。
4. 教育支出（類）普通教育 （款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為277萬元，比 2021 年增加36 萬元，增長(zhǎng)14.94%。主要是公辦幼兒園增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。
5. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為150萬元，與2021 年持平。
6. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為3395.57萬元，2022年比 2021年增加2000 萬元，增長(zhǎng)143.31%。主要是新增了改善義教學(xué)校辦學(xué)條件項(xiàng)目2000萬元。
7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為113萬元，比 2021 年增加4 萬元，增長(zhǎng)3.67%。主要是中職學(xué)生數(shù)增加，中職免學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
8. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為32萬元，與2021年持平。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算0萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算6131.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出6131.94萬元，主要用于體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修、保障經(jīng)費(fèi)支出、義教、普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職助學(xué)金、六大國考、班主任津貼、代課教師工資、督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)、高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、高中軍訓(xùn)費(fèi)、公租房建設(shè)維修經(jīng)費(fèi)、教師招聘經(jīng)費(fèi)、教育信息化工作經(jīng)費(fèi)、老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。與2021年比較，教育支出增加2181 萬元，增長(zhǎng)55.2%，主要是增加了改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經(jīng)費(fèi)49萬元、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36萬元、中職免學(xué)費(fèi)4萬元；減少了教師體檢費(fèi)20萬元、學(xué)校安保專項(xiàng)28萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排0萬元，比2021年減少0萬元，降低0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0萬元，減少的是公務(wù)接待費(fèi)。主要是本著厲行節(jié)約的精神，沒有預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額1810萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算210萬元；政府采購工程預(yù)算1500萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出6131.94萬元，其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6131.94萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目35個(gè)，涉及項(xiàng)目支出6131.94萬元，其中：大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元，高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)20萬元，高中軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元，高中學(xué)業(yè)水平考試20萬元，公租房建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元，老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬元，群眾活動(dòng)及業(yè)余體校經(jīng)費(fèi)8萬元，協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬元，學(xué)前教育貧困補(bǔ)助26萬元，運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)9萬元，中職助學(xué)金9萬元，督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)30萬元，高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù) 30萬元，成人高考經(jīng)費(fèi)32萬元，六大國考40萬元，教師招聘經(jīng)費(fèi)50萬元，學(xué)校安保專項(xiàng)72萬元，教師體檢費(fèi)80萬元，鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬元，中職免學(xué)費(fèi)104萬元，危改經(jīng)費(fèi)120萬元，高中貧困補(bǔ)助130萬元，義教困難寄宿生生活補(bǔ)助138萬元，班主任津貼140萬元，校車運(yùn)營以獎(jiǎng)代補(bǔ)160萬元，校舍維修改造169萬元，原民辦教師代課教師生活困難補(bǔ)助175.37萬元，農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件 197萬元，教育信息化工作經(jīng)費(fèi)210萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)251萬元，高中生均公用經(jīng)費(fèi)263萬元，代課教師工資300萬元，保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)1198.57萬元，改善義教學(xué)校辦學(xué)條件 2000萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù) 0人，內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及其它教師專項(xiàng)培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
