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　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

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　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

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　　四、一般公共預算撥款支出預算

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　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

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　　（二）“三公”經費預算

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　　（四）預算績效管理情況

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　　（六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業(yè)技術職務的認定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監(jiān)督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規(guī)劃并協調教育系統(tǒng)的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統(tǒng)的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。

　　（二）機構設置

　　臨湘市教育體育局（本級）內設辦公室、基礎教育股、職業(yè)和成人教育股、學前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓練股、督導室、校車辦、紀監(jiān)室、教育陽光服務中心、教育工會、黨建辦等股室。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市教育體育局（本級）納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1、臨湘市教育體育局（計財）

　　2、臨湘市教育體育局（機關）

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算，2023年收入預算7766.83萬元，其中，一般公共預算撥款7766.83萬元。收入預算較上年減少83.80萬元，主要是壓縮項目經費。

　　（二）支出預算，2023年支出預算7766.83萬元，其中，教育支出7414.24萬元，社會保障和就業(yè)支出168.60萬元，衛(wèi)生健康支出73.60萬元，住房保障支出110.39萬元。支出預算較上年減少83.80萬元，主要是壓縮項目經費。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出7766.83萬元，其中：教育（類）支出7414.24萬元，占95.46%；社會保障和就業(yè)（類）支出168.60萬元，占2.17%；衛(wèi)生健康（類）支出73.60萬元，占0.95%；住房保障（類）支出110.39萬元，占1.42%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算1442.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1317.49萬元，公用經費124.90萬元。人員經費預算比 2022年增加60.49 萬元，增長4.81%，主要是人員增加，人員經費增加；公用經費預算比 2022年減少2萬元，降低1.58%。主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預算6324.44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：教育支出6324.44萬元，主要用于體育專項經費支出、校舍維修、保障經費支出、義教、普高學校貧困生補助、中職學校免學費、中職助學金、六大國考等方面。與2022年比較，教育支出減少142.29萬元，降低2.20%，主要是壓縮項目經費。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C關運行經費

　　2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款124.90萬元，比2022年減少2萬元，下降1.58%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　（二）“三公”經費預算

　　2023年本部門“三公”經費預算10.30萬元，其中，公務接待費9.80萬元，公務用車購置及運行費0.50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加10.30萬元，主要是2022年預算時漏報了該項。

　　（三）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2023年部門整體支出7766.83萬元，其中，基本支出1442.39萬元，項目支出6324.44萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目33個，涉及項目支出6324.44萬元，其中：保障機制公用經費項目1198.57萬元；成人高考經費項目26萬元；大眾運動會經費項目10萬元；代課教師工資項目440萬元；督導經費項目24萬元；改善義務教育學校辦學條件項目2000萬元；高考監(jiān)控系統(tǒng)擴建及維護項目24萬元；高考獎勵經費項目16萬元；高中軍訓費項目16萬元；高中貧困生補助項目130萬元；高中生均公用經費項目263萬元；高中學業(yè)水平考試16萬元；教師體檢費項目80萬元；教師招聘經費項目50萬元；教育信息化工作經費項目168萬元；老年體協活動經費項目8萬元；六大國考項目32萬元；農村學校改善辦學條件項目197萬元；群眾活動及業(yè)余體校項目7萬元； 危改經費項目120萬元；鄉(xiāng)村中小學教師人才津貼項目96萬元；校車運營以獎代補項目160萬元；校舍維修改造項目169萬元；協會活動經費項目4萬元；學前教育生均公用經費項目251萬元；學前貧困補助項目26萬元；學校安保專項項目72萬元；義務教育貧困生補助項目138萬元；原民辦教師代課老師生活困難補助項目175.37萬元；運動員訓練經費項目7萬元；中職免學費項目104萬元；中職助學金項目9萬元；教育考試項目287.50萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開5次會議, 人數 170人,內容為開學工作會議、年終表彰大會、教育教學工作會議等 ；培訓費預算2.3萬元，擬開展8次培訓，人數280人，內容為行政班子學習班、中考考務人員培訓、高考學考考務培訓、法制教育培訓等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用情況

　　截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表

　　如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。

改-2023年預算53-臨湘市教育體育局（本級）.xlsx