目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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(二)“三公”經費預算
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(四)預算績效管理情況
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(六)國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī);制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作,指導、協調各部門有關教育方面的工作;負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究,推廣教育科學研究成果,促進教育質量提高。負責教師資格和專業(yè)技術職務的認定、評審工作,做好師資培養(yǎng)工作,提高教師素質,合理調配教師,加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算,加強對學校及其他教育機構教育經費的監(jiān)督管理,負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理,提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理,按照干部管理權限,做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規(guī)劃并協調教育系統(tǒng)的精神文明建設,加強對學生的德育教育,配合有關部門,開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治,保障中小學生的合法權益,保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統(tǒng)的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。
(二)機構設置
臨湘市教育體育局(本級)內設辦公室、基礎教育股、職業(yè)和成人教育股、學前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓練股、督導室、校車辦、紀監(jiān)室、教育陽光服務中心、教育工會、黨建辦等股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市教育體育局(本級)納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1、臨湘市教育體育局(計財)
2、臨湘市教育體育局(機關)
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
(一)收入預算,2023年收入預算7766.83萬元,其中,一般公共預算撥款7766.83萬元。收入預算較上年減少83.80萬元,主要是壓縮項目經費。
(二)支出預算,2023年支出預算7766.83萬元,其中,教育支出7414.24萬元,社會保障和就業(yè)支出168.60萬元,衛(wèi)生健康支出73.60萬元,住房保障支出110.39萬元。支出預算較上年減少83.80萬元,主要是壓縮項目經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出7766.83萬元,其中:教育(類)支出7414.24萬元,占95.46%;社會保障和就業(yè)(類)支出168.60萬元,占2.17%;衛(wèi)生健康(類)支出73.60萬元,占0.95%;住房保障(類)支出110.39萬元,占1.42%。具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算1442.39萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1317.49萬元,公用經費124.90萬元。人員經費預算比 2022年增加60.49 萬元,增長4.81%,主要是人員增加,人員經費增加;公用經費預算比 2022年減少2萬元,降低1.58%。主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。
(二)項目支出:2023年項目支出預算6324.44萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:教育支出6324.44萬元,主要用于體育專項經費支出、校舍維修、保障經費支出、義教、普高學校貧困生補助、中職學校免學費、中職助學金、六大國考等方面。與2022年比較,教育支出減少142.29萬元,降低2.20%,主要是壓縮項目經費。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款124.90萬元,比2022年減少2萬元,下降1.58%,主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。
(二)“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算10.30萬元,其中,公務接待費9.80萬元,公務用車購置及運行費0.50萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0.50萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加10.30萬元,主要是2022年預算時漏報了該項。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出7766.83萬元,其中,基本支出1442.39萬元,項目支出6324.44萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目33個,涉及項目支出6324.44萬元,其中:保障機制公用經費項目1198.57萬元;成人高考經費項目26萬元;大眾運動會經費項目10萬元;代課教師工資項目440萬元;督導經費項目24萬元;改善義務教育學校辦學條件項目2000萬元;高考監(jiān)控系統(tǒng)擴建及維護項目24萬元;高考獎勵經費項目16萬元;高中軍訓費項目16萬元;高中貧困生補助項目130萬元;高中生均公用經費項目263萬元;高中學業(yè)水平考試16萬元;教師體檢費項目80萬元;教師招聘經費項目50萬元;教育信息化工作經費項目168萬元;老年體協活動經費項目8萬元;六大國考項目32萬元;農村學校改善辦學條件項目197萬元;群眾活動及業(yè)余體校項目7萬元; 危改經費項目120萬元;鄉(xiāng)村中小學教師人才津貼項目96萬元;校車運營以獎代補項目160萬元;校舍維修改造項目169萬元;協會活動經費項目4萬元;學前教育生均公用經費項目251萬元;學前貧困補助項目26萬元;學校安保專項項目72萬元;義務教育貧困生補助項目138萬元;原民辦教師代課老師生活困難補助項目175.37萬元;運動員訓練經費項目7萬元;中職免學費項目104萬元;中職助學金項目9萬元;教育考試項目287.50萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算2萬元,擬召開5次會議, 人數 170人,內容為開學工作會議、年終表彰大會、教育教學工作會議等 ;培訓費預算2.3萬元,擬開展8次培訓,人數280人,內容為行政班子學習班、中考考務人員培訓、高考學考考務培訓、法制教育培訓等;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產占用使用情況
截至2022年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表(公開到功能分類項級科目)
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表(公開到經濟性質分類款級科目)
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表(細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”)
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
如有空表,請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。