目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費的預(yù)決算，加強(qiáng)對學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市教育體育局是財政預(yù)算全額撥款單位，預(yù)算編制里含教育局機(jī)關(guān)、教研室2個二級機(jī)構(gòu)。教育體育局是財政預(yù)算全額撥款的事業(yè)位，在編教師5146人，退休教師2021人。市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所，共有中小學(xué)生79057人，幼兒園134所，在園幼兒15860人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市教育體育局本級，下設(shè)計財、教研室、市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算53120.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入49333.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入3751萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入36.83萬元。收入預(yù)算較上年增加2257.95萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算53120.89萬元，其中，教育支出42042.16萬元，社會保障和就業(yè)支出5251.02萬元，衛(wèi)生健康支出2332.06萬元，住房保障支出3495.65萬元。支出預(yù)算較上年增加2257.95萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出49333.06萬元，其中：教育（類）支出38273.77萬元，占77.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出5246.80萬元，占10.64%；衛(wèi)生健康（類）支出2330.73萬元，占4.72%；住房保障（類）支出3481.76萬元，占7.06%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算40339.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費40264.41萬元，公用經(jīng)費134.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加2602.72萬元，增長6.91%，主要是人員增加，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少3.8 萬元，降低2.75%。主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算8934.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出8934.04萬元，主要用于體育專項經(jīng)費支出、校舍維修、保障經(jīng)費支出、義教、普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費、中職助學(xué)金、六大國考等方面。與2022年比較，教育支出減少279.69萬元，降低3.04%，主要是壓縮項目經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款134.60萬元，比2022年減少3.8萬元，下降2.75%，主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算13.7萬元，其中，公務(wù)接待費10.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少10.2萬元，主要是2022年漏報。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額1800萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算200萬元；政府采購工程預(yù)算1500萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出53120.89萬元，其中，基本支出42778.01萬元，項目支出10342.88萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目37個，涉及項目支出10342.88萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。），其中：保障機(jī)制公用經(jīng)費項目1198.57萬元；成人高考項目26萬元；大眾運動會經(jīng)費項目10萬元；代課教師工資項目440萬元；督導(dǎo)經(jīng)費項目24萬元；改善辦學(xué)條件項目3487.98萬元；改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件項目2000萬元；高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項目24萬元；高考獎勵經(jīng)費16萬元；高中軍訓(xùn)費16萬元；高中生貧困補(bǔ)助130萬元；高中生均公用經(jīng)費263萬元；高中學(xué)業(yè)水平考試16萬元；教師體檢費80萬元；教師招聘經(jīng)費50萬元；教研經(jīng)費24萬元；教育考試287.5萬元；教育信息化工作經(jīng)費168萬元；老年體協(xié)活動經(jīng)費8萬元；六大國考32萬元；農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件197萬元；群眾活動及業(yè)余體校7萬元；危改經(jīng)費120萬元；鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬元；校車運營以獎代補(bǔ)160萬元；校舍維修改造169萬元；協(xié)會活動經(jīng)費4萬元；學(xué)前教育生均公用經(jīng)費251萬元；學(xué)前貧困補(bǔ)助26萬元；學(xué)校安保專項72萬元；義務(wù)教育貧困補(bǔ)助138萬元；幼兒園專項工作經(jīng)費487.45萬元；原民辦教師代課教師生活困難補(bǔ)助175.37萬元；運動員訓(xùn)練經(jīng)費7萬元；職業(yè)教育發(fā)展專項經(jīng)費19萬元；中職免學(xué)費104萬元；中職助學(xué)金9萬元。
按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算2.2萬元，擬召開25次會議, 人數(shù) 3000余人,內(nèi)容為安全工作、教師表彰大會、開學(xué)工作會、期末工作總結(jié)會等會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算2.3 萬元，擬開展30次培訓(xùn)，人數(shù)800余人，內(nèi)容為中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)，中小學(xué)教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)，班主任教師培訓(xùn)，中小學(xué)緊缺薄弱學(xué)科教師培訓(xùn)等內(nèi)容; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
