目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī);制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作;負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究,推廣教育科學(xué)研究成果,促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作,做好師資培養(yǎng)工作,提高教師素質(zhì),合理調(diào)配教師,加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算,加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理,提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理,按照干部管理權(quán)限,做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè),加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育,配合有關(guān)部門,開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治,保障中小學(xué)生的合法權(quán)益,保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款單位,預(yù)算編制里含教育局機(jī)關(guān)、教研室2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款的事業(yè)位,在編教師5146人,退休教師2021人。市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所,共有中小學(xué)生79057人,幼兒園134所,在園幼兒15860人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:臨湘市教育體育局本級(jí),下設(shè)計(jì)財(cái)、教研室、市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算53120.89萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入49333.06萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入3751萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入36.83萬元。收入預(yù)算較上年增加2257.95萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算53120.89萬元,其中,教育支出42042.16萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5251.02萬元,衛(wèi)生健康支出2332.06萬元,住房保障支出3495.65萬元。支出預(yù)算較上年增加2257.95萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出49333.06萬元,其中:教育(類)支出38273.77萬元,占77.58%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出5246.80萬元,占10.64%;衛(wèi)生健康(類)支出2330.73萬元,占4.72%;住房保障(類)支出3481.76萬元,占7.06%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算40339.01萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)40264.41萬元,公用經(jīng)費(fèi)134.6萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加2602.72萬元,增長(zhǎng)6.91%,主要是人員增加,工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少3.8 萬元,降低2.75%。主要是厲行節(jié)約。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出預(yù)算8934.04萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:教育支出8934.04萬元,主要用于體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修、保障經(jīng)費(fèi)支出、義教、普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職助學(xué)金、六大國考等方面。與2022年比較,教育支出減少279.69萬元,降低3.04%,主要是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款134.60萬元,比2022年減少3.8萬元,下降2.75%,主要是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.7萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)10.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10.2萬元,主要是2022年漏報(bào)。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額1800萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算200萬元;政府采購工程預(yù)算1500萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出53120.89萬元,其中,基本支出42778.01萬元,項(xiàng)目支出10342.88萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目37個(gè),涉及項(xiàng)目支出10342.88萬元(因數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。),其中:保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1198.57萬元;成人高考項(xiàng)目26萬元;大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元;代課教師工資項(xiàng)目440萬元;督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目24萬元;改善辦學(xué)條件項(xiàng)目3487.98萬元;改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件項(xiàng)目2000萬元;高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目24萬元;高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)16萬元;高中軍訓(xùn)費(fèi)16萬元;高中生貧困補(bǔ)助130萬元;高中生均公用經(jīng)費(fèi)263萬元;高中學(xué)業(yè)水平考試16萬元;教師體檢費(fèi)80萬元;教師招聘經(jīng)費(fèi)50萬元;教研經(jīng)費(fèi)24萬元;教育考試287.5萬元;教育信息化工作經(jīng)費(fèi)168萬元;老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬元;六大國考32萬元;農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件197萬元;群眾活動(dòng)及業(yè)余體校7萬元;危改經(jīng)費(fèi)120萬元;鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬元;校車運(yùn)營以獎(jiǎng)代補(bǔ)160萬元;校舍維修改造169萬元;協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬元;學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)251萬元;學(xué)前貧困補(bǔ)助26萬元;學(xué)校安保專項(xiàng)72萬元;義務(wù)教育貧困補(bǔ)助138萬元;幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)487.45萬元;原民辦教師代課教師生活困難補(bǔ)助175.37萬元;運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)7萬元;職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬元;中職免學(xué)費(fèi)104萬元;中職助學(xué)金9萬元。
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.2萬元,擬召開25次會(huì)議, 人數(shù) 3000余人,內(nèi)容為安全工作、教師表彰大會(huì)、開學(xué)工作會(huì)、期末工作總結(jié)會(huì)等會(huì)議 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.3 萬元,擬開展30次培訓(xùn),人數(shù)800余人,內(nèi)容為中小學(xué)骨干教師培訓(xùn),中小學(xué)教師遠(yuǎn)程培訓(xùn),班主任教師培訓(xùn),中小學(xué)緊缺薄弱學(xué)科教師培訓(xùn)等內(nèi)容; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛1輛,其中,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表