臨湘市教育體育局（匯總）部門2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。
負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，預(yù)算編制里含教育局機(jī)關(guān)、教研室等2個(gè)二級機(jī)構(gòu)。教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款的事業(yè)位，在編教師5146人，退休教師2021人。市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所，共有中小學(xué)生79057人，幼兒園134所，在園幼兒15860人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、教育體育局機(jī)關(guān)部門本級
2、計(jì)財(cái)、教研室、市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算50862.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款47013.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3814.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入34.72萬元。收入預(yù)算較上年增加1999.38萬元，主要是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；壓縮開支，公用經(jīng)費(fèi)減少；新增了改善義教學(xué)校辦學(xué)條件項(xiàng)目和班主任津貼，調(diào)整了校舍維修、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。增加了人員經(jīng)費(fèi)33.26萬元、改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經(jīng)費(fèi)49萬元、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36萬元、中職免學(xué)費(fèi)4萬元；減少了公用經(jīng)費(fèi)38.04萬元、教師體檢費(fèi)20萬元、教育考試費(fèi)0.69萬元、學(xué)校安保專項(xiàng)28萬元，新增了文創(chuàng)幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)85.83萬元，白云湖幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)119.1萬元，云水灣幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)79.2萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年本部門支出預(yù)算50862.94萬元，其中，教育43237.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4429.33萬元，住房保障支出3196.44萬元。主要是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；壓縮開支，公用經(jīng)費(fèi)減少；新增了改善義教學(xué)校辦學(xué)條件項(xiàng)目和班主任津貼，調(diào)整了校舍維修、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。增加了人員經(jīng)費(fèi)33.26萬元、改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經(jīng)費(fèi)49萬元、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36萬元、中職免學(xué)費(fèi)4萬元；減少了公用經(jīng)費(fèi)38.04萬元、教師體檢費(fèi)20萬元、教育考試費(fèi)0.69萬元、學(xué)校安保專項(xiàng)28萬元，新增了文創(chuàng)幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)85.83萬元，白云湖幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)119.1萬元，云水灣幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)79.2萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出47013.82萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022年預(yù)算數(shù)為70萬元，比 2021 年增加0萬元，增長0%。與2021年持平。
2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為169 萬元，比 2021 年增加49萬元，增長40.83%。主要是經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
3. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為2260.16 萬元，比 2021 年增加72.26萬元，增加3.26%。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為4530.62萬元，比 2021 年增加1746.42萬元，增長62.73%。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為461.87萬元，比 2021 年增加32.87萬元，增長7.66%。主要是經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
6. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為9066.97萬元，比 2021 年減少63.03萬元，減少0.69%。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致減少。
7. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為13811.79萬元，比 2021 年減少2370.21萬元，減少14.65%。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致減少。
8. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為7392.92萬元，比 2021 年增加336.92萬元，增加4.77%。主要是經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
9. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1390.24萬元，比 2021 年減少341.76萬元，減少19.73%。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致減少。
10. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為32萬元，比 2021 年增加32萬元，增長0%。與2021年持平。
11. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為219.09萬元，比 2021 年增加4.09萬元，增長1.9%。主要是經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為4327.42萬元，比 2021 年增加1648.40萬元，增加61.53%。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致增加。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為99.07萬元，比 2021 年增加99.07萬元。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致增加。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為3182.68萬元，比 2021 年增加1172.62萬元，增加58.34%。主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算47013.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)37800.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)138.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少483.7 萬元，降低1.26%，主要是經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少36.94 萬元，降低21.07%。主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算9213.73萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支
出等。其中：教育支出9213.73萬元，主要用于體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修、保障經(jīng)費(fèi)支出、義教、普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職助學(xué)金、六大國考、班主任津貼、代課教師工資、督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)、高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、高中軍訓(xùn)費(fèi)、公租房建設(shè)維修經(jīng)費(fèi)、教師招聘經(jīng)費(fèi)、教育信息化工作經(jīng)費(fèi)、老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、高中學(xué)校改善辦學(xué)條件、中職學(xué)校改善中職辦學(xué)條件、招聘專業(yè)教師專項(xiàng)、職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)。與2021年比較，教育支出增加2234.31萬元，增長32.02%，主要是增加了改善義教學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經(jīng)費(fèi)49萬元、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)36萬元、中職免學(xué)費(fèi)4萬元；減少了教師體檢費(fèi)20萬元、教育考試費(fèi)0.69萬元、學(xué)校安保專項(xiàng)28萬元，新增了文創(chuàng)幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)85.83萬元，白云湖幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)119.1萬元，云水灣幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)79.2萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.4萬元，比上年預(yù)算減少36.94 萬元，降低21.07%。主要是主要是減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門機(jī)關(guān)本級政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.9萬元，主要是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額1810萬元，其中，貨物類采購預(yù)算210萬元；工程類采購算1500萬元；服務(wù)類采購預(yù)算100萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出50862.94萬元，其中，基本支出40254.74萬元，項(xiàng)目支出10608.2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目47個(gè)，涉及項(xiàng)目支出10608.2萬元，其中；大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元，高考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)20萬元，高中軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元，高中學(xué)業(yè)水平考試20萬元，公租房建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元，老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬元，群眾活動(dòng)及業(yè)余體校經(jīng)費(fèi)8萬元，協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬元，學(xué)前教育貧困補(bǔ)助26萬元，運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)9萬元，中職助學(xué)金9萬元，督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)30萬元，高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù) 30萬元，成人高考經(jīng)費(fèi)32萬元，六大國考40萬元，教師招聘經(jīng)費(fèi)50萬元，學(xué)校安保專項(xiàng)72萬元，教師體檢費(fèi)80萬元，鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬元，中職免學(xué)費(fèi)104萬元，危改經(jīng)費(fèi)120萬元，高中貧困補(bǔ)助130萬元，義教困難寄宿生生活補(bǔ)助138萬元，班主任津貼140萬元，校車運(yùn)營以獎(jiǎng)代補(bǔ)160萬元，校舍維修改造169萬元，原民辦教師代課教師生活困難補(bǔ)助175.37萬元，農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件 197萬元，教育信息化工作經(jīng)費(fèi)210萬元，學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)251萬元，高中生均公用經(jīng)費(fèi)263萬元，代課教師工資300萬元，教育考試費(fèi)334.79萬元，保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)1198.57萬元，改善義教學(xué)校辦學(xué)條件 2000萬元，教研經(jīng)費(fèi)30萬元，機(jī)關(guān)幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)153.72萬元，一中改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)1350.23萬元，二中處級干部工作經(jīng)費(fèi)3萬元、改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)1030.63萬元，五中改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)815.08萬元，改善中職辦學(xué)條件370.68萬元，招聘專業(yè)教師專項(xiàng)80萬元，職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)24萬元，文創(chuàng)幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)85.83萬元，白云湖幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)119.1萬元，云水灣幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)79.2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開安全工作、教師表彰大會(huì)、開學(xué)工作會(huì)、期末工作總結(jié)會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約700余人次，主要包含安全工作，優(yōu)秀教師表彰，開學(xué)工作及期末總結(jié)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，擬開展中小學(xué)教師國家培訓(xùn)，中小學(xué)教師示范性培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)600余人次，主要內(nèi)容為中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)，中小學(xué)教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)，班主任教師培訓(xùn)，中小學(xué)緊缺薄弱學(xué)科教師培訓(xùn)等內(nèi)容。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
