臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）部門2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
（五）編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。
（六）負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。
�。ò耍┮�(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（十一）承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、群眾體育股、青少年體育和競(jìng)賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀(jì)監(jiān)室、教育陽(yáng)光服務(wù)中心、教育工會(huì)、黨建辦、文明辦、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、扶貧助學(xué)辦、招生考試委員會(huì)、儀器電教站、勤工儉學(xué)管理站、項(xiàng)目服務(wù)中心等股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市教育體育局（機(jī)關(guān)）本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算1718.69萬(wàn)元，其中，財(cái)政補(bǔ)助收入1268.69萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款450萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少5.47萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加33.26萬(wàn)元；壓縮開支，減少公用經(jīng)費(fèi)38.04萬(wàn)元和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.69萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算1718.69萬(wàn)元，其中，教育支出1468.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.89萬(wàn)元，住房保障支出105.93萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少5.47萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加33.26萬(wàn)元；壓縮開支，減少公用經(jīng)費(fèi)38.04萬(wàn)元和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.69萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1718.69萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為334.79萬(wàn)元，比 2021 年減少0.69萬(wàn)元，降低0.21%。主要是壓縮開支，減少教育考試費(fèi)。
2. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1134.09萬(wàn)元，（2021年預(yù)算1388.68萬(wàn)元，含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出139.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.61萬(wàn)元、住房公積金104.68萬(wàn)元），剔除相關(guān)支出246.86萬(wàn)元后，2021年實(shí)際預(yù)算1141.82萬(wàn)元，2022年比 2021年減少7.73萬(wàn)元，降低0.68%。主要是工資提標(biāo)，工資福利支出增加30.31；壓縮開支，公用經(jīng)費(fèi)減少38.04萬(wàn)元。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為141.24萬(wàn)元，比 2021 年增加了1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.20%。工資提標(biāo)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為2.65 萬(wàn)元，比 2021 年增加0.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。主要是工資提標(biāo)，職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為105.93 萬(wàn)元，比 2021 年增加1.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%。主要是工資提標(biāo)，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算1383.90萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1257.00萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)126.90萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加33.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.72%，主要是人員工資提標(biāo)，社保繳費(fèi)基數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少38.04 萬(wàn)元，降低23.06%。主要是壓縮開支，減少辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算334.79萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：教育支出334.79萬(wàn)元，主要用于教育考試支出。與2021年比較，教育支出減少0.69萬(wàn)元，降低0.21%，主要是壓縮開支，減少教育考試費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排126.90萬(wàn)元，比2021年減少38.04萬(wàn)元，降低23.06%。主要是減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少14.80萬(wàn)元，減少的是公務(wù)接待費(fèi)。主要是本著厲行節(jié)約的精神，沒有預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出1718.69萬(wàn)元，其中，基本支出1383.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出334.79萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出334.79萬(wàn)元，其中：教育考試費(fèi)334.79萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù) 0人，內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.8 萬(wàn)元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)430人，內(nèi)容為高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及其它教師專項(xiàng)培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
