目 錄
第一部分臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款的行政單位,其中包含辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀(jì)監(jiān)室、教育陽光服務(wù)中心、教育工會、黨建辦、文明辦等股室，還包括體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，扶貧助學(xué)辦，招生考試委員會等二級機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算。2020年部門決算公開不包括二級機(jī)構(gòu)，單獨(dú)公開。
第二部分 臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1234.59萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少248萬元，減少20.09%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1234.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入1234.59萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1234.59萬元，其中：基本支出1234.59萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1234.59萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少248萬元，減少20.09%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1203.59萬元，占本年支出合計(jì)的97.49%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少279萬元，減少18.82%,主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1203.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出142萬元，占11.80%；教育（類）支出710.83萬元，占59.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出35萬元，占2.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出148.70萬元，占12.35%；農(nóng)林水（類）支出81.36萬元，占6.76%；住房保障（類）支出85.71萬元，占7.12%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1204萬元，支出決算為1203.59萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為137萬元，支出決算為137萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為503.65萬元，支出決算為503.24萬元,完成了預(yù)算數(shù)的99.92%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為149萬元，支出決算為149萬元,完成了預(yù)算數(shù)的100%。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31萬元，支出決算為31萬元。完成了預(yù)算數(shù)的100%。
6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為26.64萬元，支出決算為26.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成了年初預(yù)算的100%。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為35萬元，支出決算為35萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為117.29萬元，支出決算為117.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為31.41萬元，支出決算為31.41萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
11、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為81.36萬元，支出決算為81.36萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為85.71萬元，支出決算為85.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1203.59萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)638.51萬元，占基本支出的53.05%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)565.08萬元，占基本支出的46.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬元，支出決算為15.2萬元,完成預(yù)算的95%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為15.2萬元,完成預(yù)算的95%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，決算與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.2萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.2萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出15.2萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次145個(gè)、接待人次1132人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入31萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出31萬元，其中基本支出31萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出565.08萬元。完成年初預(yù)算的100%。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)19.5萬元，用于召開市級表彰大會、年度工作講評及其他日常例會等，人數(shù)約480人，內(nèi)容為優(yōu)秀教育工作者表彰、十佳校長表彰、年度工作講評等；開支培訓(xùn)費(fèi)9.7萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約320人次，內(nèi)容為教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)、干部集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、各項(xiàng)教職工專項(xiàng)培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)共有車輛0輛。其中：其他用車0輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，做到專款專用。本部門教育教研工作取得較好的成績，各類培訓(xùn)助力全市教育教學(xué)質(zhì)量的提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果：
本部門本年度項(xiàng)目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果：
本部門2019-2020年年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
本單位年度以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為合格。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
第五部分 附件
2020年度臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)部門決算公開表格
