臨湘市花鼓戲傳承研究所2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責：臨湘市花鼓戲傳承保護工作。
2、單位機構設置：公益類事業(yè)單位。
二、部門預算單位構成
我機構是文旅廣新局二級機構，臨湘市花鼓戲傳承研究所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市花鼓戲傳承研究所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)239.4萬元，其中，一般公共預算撥款176.5萬元，收入較去年增加25.95萬元，主要是人員經(jīng)費增長�？偸杖胼^去年減少193.04萬元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營服務收入減少。
（二）支出預算，2017年年初預算數(shù)239.4萬元，其中，一般公共服務239.4萬元，支出較去年增加25.95萬元，主要是人員經(jīng)費增長�？傊С鲚^去年減少193.04 萬元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營服務收入減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入176.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數(shù)為176.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款92.6萬元，比2016年預算增加31.88萬元，上升52.5%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費 1萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費 0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少0.87萬元，主要是控制了公務用車使用。
3、政府采購情況
無政府采購情況。
名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
