2023年度臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心部門(mén)決算
目錄
第一部分臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
傳承民族文化、保護(hù)文化遺產(chǎn)、挖掘、整理民間戲劇、創(chuàng)作新劇目、以戲劇獨(dú)有形式適應(yīng)市場(chǎng)的需要。擬定臨湘市級(jí)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄體系；組織開(kāi)展文化遺產(chǎn)普查和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)臨湘市級(jí)傳承人保護(hù)并督促開(kāi)展傳承活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織國(guó)家、省、市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項(xiàng)目和傳承人的申報(bào)評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織國(guó)家、省、市級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作；組織開(kāi)展非遺專業(yè)培訓(xùn)、展示。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室，排練廳，財(cái)務(wù)室、黨建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心2023年部門(mén)決算公開(kāi)單位機(jī)構(gòu)包括：臨湘市花鼓戲傳承研究所本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)259.63萬(wàn)元。與上年相比，減少27.75萬(wàn)元，減少9.65%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)259.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入196.16萬(wàn)元，占76%；其他收入63.47萬(wàn)元，占24%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)259.63萬(wàn)元，其中：基本支出35.95萬(wàn)元，占13.85%；項(xiàng)目支出223.68萬(wàn)元，占86.15%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)196.16萬(wàn)元，與上年相比，減少47.93萬(wàn)元,減少19.63%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出196.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.94%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少47.93萬(wàn)元,減少19.63%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出196.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出194.16萬(wàn)元，占98.98%；農(nóng)林水支出2萬(wàn)元，占1.02%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為153.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)為196.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為153.69萬(wàn)元，支出決算為137.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是的按項(xiàng)目分類別拔付。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.96萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
4、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出35.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)34.87萬(wàn)元，占基本支出的97%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元，占基本支出的3%，主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.5萬(wàn)元，占100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)，來(lái)賓38人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元。比上年減少1.52萬(wàn)元，降低58.46%，主要原因是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，送戲下鄉(xiāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)０萬(wàn)元，用于召開(kāi)０會(huì)議，人數(shù)０人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；踴躍試點(diǎn)，穩(wěn)步推動(dòng)；程序規(guī)范，要點(diǎn)突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培養(yǎng)績(jī)效文化�；窘⑵稹肮烙�(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過(guò)后全過(guò)程的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)，有效促使了財(cái)政資本使用績(jī)效的提升。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒(méi)有從根本上轉(zhuǎn)變，認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問(wèn)題，沒(méi)有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量，開(kāi)展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過(guò)關(guān)。在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開(kāi)展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長(zhǎng)避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員，既沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì)，很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份
附 件
