目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心概況
一、主要職能
臨湘市楚韻臨湘花鼓戲劇團(tuán)前身為臨湘縣文工團(tuán)，始建于1951年，1958年11月，正式命名為“臨湘縣花鼓戲劇團(tuán)”。2011年，臨湘花鼓戲被國務(wù)院批準(zhǔn)為第三批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目，2012年5月劇團(tuán)實(shí)施體制改革，改革后為兩塊牌子一班人馬，即“市楚韻臨湘花鼓戲劇團(tuán)”（國有企業(yè)）和臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心（全額事業(yè)）。劇團(tuán)共有演職員60人，在崗職工40人，全額事業(yè)編制職工11人，企業(yè)身份職工29人；其中事業(yè)退休12人，企業(yè)退休8人。為保護(hù)和傳承國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)臨湘花鼓戲，劇團(tuán)擔(dān)負(fù)著政府主導(dǎo)的公益性“送戲下鄉(xiāng)”、“一元劇場”等惠民演出活動，連續(xù)三屆獲“湖南省好劇團(tuán)”、“湖南省文化系統(tǒng)先進(jìn)集體”等稱號，并多次參加國家、省級戲劇比賽并獲獎，2018年度承擔(dān)省重點(diǎn)劇目“良心結(jié)”的演練，取得了較好的聲譽(yù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年臨湘市楚韻臨湘花鼓戲劇團(tuán)預(yù)算部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市楚韻臨湘花鼓戲劇團(tuán)部門本級。
第二部分 臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計677.01萬元，與2017年442.89相比，增加234.12萬元。主要原因是排演新劇《良心結(jié)》所增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入582.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入249.48萬元，上年無一般公共預(yù)算撥款收入占本年總收入42.8%。事業(yè)收入265.5萬元，上年無事業(yè)收入。占本年總收入45.55%。其他收入67.91萬元，上年無其他收入。占本年總收入11.65%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計618.85萬元，其中：基本支出618.85萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計343.6萬元，與2017年相比，上年無2017年度財政撥款收入。主要原因是本年度引進(jìn)的新劇良心結(jié)費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出285.44萬元，占本年支出合計的46.12%。與2017年度相比，主要原因是:本年度引進(jìn)的新劇良心結(jié)費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出285.44萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出280.41萬元，占98.24%。住房保障支出5.03萬元，占1.76%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為168.29萬元，支出決算為285..44萬元，完成年初預(yù)算的169.61%。其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款） 藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為83.26萬元，支出決算為178.57萬元，完成年初預(yù)算的214.47%，決算數(shù)大于預(yù)算主要是增加良心劇創(chuàng)作費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算主要是增加良心劇創(chuàng)作費(fèi)
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款） 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出285.44萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款100%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)179.58萬元，占基本支出的62.91%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出，公用經(jīng)費(fèi)105.85萬元，占基本支出的37.09%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.63萬元,完成預(yù)算的90%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.63萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.07萬元，減少10%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬元，占100%，
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.63萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次5個、接待人次15人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對“文化創(chuàng)作”等4個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出285.44萬元，占一般公共預(yù)算支出的100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位本年度無項(xiàng)目支出，所以無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
我單位2017-2018年年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實(shí)行專戶管理；專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報的專門項(xiàng)目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實(shí)、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。本單位本年度無重點(diǎn)績效評價。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是：本單位是事業(yè)性機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
第五部分 附件
