一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé): 臨湘市花鼓戲傳承保護(hù)工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置: 公益類事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市花鼓戲傳承研究所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市花鼓戲傳承研究所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)168.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款152.09萬元。收入較去年239.4萬元，減少71.11萬元，主要是人員經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)168.29萬元，其中，文化體育與傳媒支出150.68萬元，社會保障和就業(yè)支出12.57萬元，住房保障支出5.04萬元。支出較去年減少71.11萬元，主要是人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入152.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為76.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為75.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：送戲下鄉(xiāng)支出54萬元，主要用于下鄉(xiāng)鎮(zhèn)演出等方面；一元劇場支出21.6萬元，主要用于群眾看戲等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.8萬元，比2017年預(yù)算減少4.2萬元，下降35%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.74萬元，其中，公務(wù)接待費0.98萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.76萬元（其中公務(wù)用車運行費 萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為540000元，其中送戲下鄉(xiāng)540000元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算同2017持平。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
