臨湘市影劇院2017年部門預(yù)算說(shuō)明
部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：我院為自收自支單位，主要職責(zé)是承擔(dān)市委、市人大、市政府、市政協(xié)及部門單位工作會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù)，組織。引進(jìn)和接待各級(jí)各類文藝演出活動(dòng)，搞好影視放映等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：公益性事業(yè)單位。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位是文旅廣新局二級(jí)機(jī)構(gòu)，臨湘市影劇院只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。
部門收支總體情況
、收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)220萬(wàn)，其中一般公共預(yù)算撥款22.9萬(wàn)元，劇場(chǎng)收入97.1萬(wàn)元，上級(jí)撥款50萬(wàn)元，其他收入50萬(wàn)元�？偸杖胼^去年增加37萬(wàn)元，主要是劇場(chǎng)收入增加。
支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)220萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)98萬(wàn)，公共安全場(chǎng)地維修84萬(wàn)。一般商品和服務(wù)支出38萬(wàn)元支出較去年增加37萬(wàn)元。主要是舞臺(tái)維修經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，社保醫(yī)保大幅度增長(zhǎng)。
一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入22.9萬(wàn)元，具體安排情況指舞臺(tái)設(shè)施更新維修等。
其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為38萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加4萬(wàn)元，上升10%。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加0.8萬(wàn)元，主要是劇場(chǎng)活動(dòng)增加。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。