目 錄
第一部分臨湘市影劇院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市影劇院概況
一、部門職責
我院隸屬文旅廣新局二級單位，主要職責是承擔市委、市人大、市政府、市政協(xié)及部門單位工作會議的會務服務，組織、引進和接待各級各類文藝演出活動，搞好影視放映等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市影劇院是公益性事業(yè)單位內設機構包括：經(jīng)理辦公室，黨支部辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、財務室。
（二）決算單位構成。
臨湘市影劇院單位2020年部門決算匯總公開只有本部，沒有其他二級機構。
第二部分 臨湘市影劇院2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市影劇院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計85萬元，與2019年相比，收、支總計各減少14萬元，減少14.26%。主要原因是新冠肺炎疫情影響導致劇場收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計85萬元，其中：財政撥款收入18萬元，占21.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入50萬元，占58.82%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入17萬元，占20%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計85萬元，其中：基本支出85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計18萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3萬元，增長20%。主要原因是財政加大對劇場維修經(jīng)費的投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出18萬元，占本年支出合計的21.18%。與2019年度相比，財政撥款支出增加3萬元，增長20%,主要原因是財政加大對劇場維修經(jīng)費的投入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出18萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出18萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的0%。其中：
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政加大對劇場維修經(jīng)費的投入。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出18萬元，其中:人員經(jīng)費18萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%，
其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù).
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,.
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。公務接待費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。截至2020年12月31日，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組共0批次，0人.
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
臨湘市影劇院單位性質為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。
十一、關于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年度整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位本年度項目績效自評結果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
本單位本年度項目績效自評結果為合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
第五部分 附件
2020年度臨湘市影劇院部門決算公開表格
