一、主要職能
我院為自收自支單位,只要職責(zé)是承擔市委、市人大、市政府、市政協(xié)及部門單位工作會議的會務(wù)服務(wù),組織。引進和接待各級各類文藝演出活動,搞好影視放映等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位,部門決算報表分別單獨公開。只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入139.72萬元,比上年減少0.42%?傊С139.72萬元,比上年減少0.42%。
(二)收入決算情況
2017年收入139.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入20.9萬元,比上年減少46.13 %。事業(yè)收入118.82萬元,比上年增加17.05%。
(三)支出決算情況
2017年支出139.72萬元,其中:文化體育與傳媒支出139.72萬元,比上年減少0.42%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入20.9萬元,比上年減少46.13%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出20.9萬元,比上年減少46.13%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:文化體育與傳媒支出20.9萬元,比上年減少46.13%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入20.9萬元,比上年減少46.13%。一般公共預(yù)算撥款支出20.9萬元,比上年減少46.13%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入20.9萬元,比上年減少46.13%。用于基本支出的收入20.9萬元,比上年減少46.13%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出20.9萬元,比上年減少46.13%。按功能分類:文化體育與傳媒支出20.9萬元,比上年減少46.13%。按經(jīng)濟分類:基本支出20.9萬元,比上年減少46.13%。其中:工資福利支出20.9萬元,比上年減少46.13%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年本單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算和決算數(shù)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
臨湘市影劇院單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額17.95萬元,其中:貨物17.95萬元;本年度政府采購實際采購總額15.8萬元,其中:貨物15.8萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明
本年度無重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級