臨湘市影劇院2016年度部門決算公開
第一部分 臨湘市影劇院概況
一、主要職能: 我院為自收自支單位，主要職責(zé)是承擔(dān)市委、市人大、市政府、市政協(xié)及部門單位工作會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù)，組織。引進(jìn)和接待各級(jí)各類文藝演出活動(dòng)，搞好影視放映等。
二、部門決算單位構(gòu)成: 公益類事業(yè)單位。
第二部分 臨湘市影劇院2016年度部門決算表（詳見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市影劇院2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度收入支出決算總體情況說明：
2016年總收入140.31萬元，與上年決算數(shù)169.7152萬元，減少29.4052萬元；總支出140.31萬元，與上年決算數(shù)169.7152萬元，29.4052萬元。
二、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度收入決算情況說明：
2016年收入決算140.31萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款38.8萬元，占總收入的27.65%；其他收入101.51萬元，占總收入的72.35%.
三、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度支出決算情況說明：
支出決算：2016年支出決算140.31萬元，其中：工資福利支出104.18萬元，占總支出的74.24%；一般商品服務(wù)支出36.13萬元，占總支出的25.76%；。
四、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
財(cái)政撥款總收入38.8萬元，與上年決算數(shù)74.772萬元，減少35.972萬元；財(cái)政撥款總支出38.8萬元，與上年決算數(shù)74.772萬元，減少35.972萬元。
五、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)政撥款總收入38.8萬元，與上年決算數(shù)74.772萬元，減少35.972萬元；財(cái)政撥款總支出38.8萬元，與上年決算數(shù)74.772萬元，減少35.972萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款本年支出決算38.8萬元，其中：維修費(fèi)17.6萬元，占總支出的45.36%。辦公設(shè)備購(gòu)置2萬元，占總支出的5.1%。專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.2萬元，占總支出的15.98%。水電費(fèi)13萬占總支出的33.56%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
財(cái)政撥款本年支出決算38.8萬元，其中：維修費(fèi)17.6萬元，占總支出的45.36%。辦公設(shè)備購(gòu)置2萬元，占總支出的5.1%。專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.2萬元，占總支出的15.98%。水電費(fèi)13萬占總支出的33.56%
七、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算4.5萬元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出2.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。與年初預(yù)算數(shù)一致。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算8.2萬元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，與上年決算數(shù)5.9萬元，比較減少0.9萬元，基本持平；公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬元，與上年決算數(shù)2.3萬元，增加0.9萬元，基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，公務(wù)接待120批次1380余人次。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.7萬元，比2015 年減少34.4萬元，降低42.4%。主要原因：舞臺(tái)更新設(shè)備。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2016 年度政府采購(gòu)是：0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬元�！�
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本單位共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。
本部門預(yù)算績(jī)效管理按照有關(guān)規(guī)定有序及時(shí)的開展。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
