臨湘市影劇院2016年度部門決算公開
第一部分 臨湘市影劇院概況
一、主要職能: 我院為自收自支單位,主要職責(zé)是承擔(dān)市委、市人大、市政府、市政協(xié)及部門單位工作會議的會務(wù)服務(wù),組織。引進(jìn)和接待各級各類文藝演出活動,搞好影視放映等。
二、部門決算單位構(gòu)成: 公益類事業(yè)單位。
第二部分 臨湘市影劇院2016年度部門決算表(詳見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市影劇院2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度收入支出決算總體情況說明:
2016年總收入140.31萬元,與上年決算數(shù)169.7152萬元,減少29.4052萬元;總支出140.31萬元,與上年決算數(shù)169.7152萬元,29.4052萬元。
二、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度收入決算情況說明:
2016年收入決算140.31萬元,其中:經(jīng)費撥款38.8萬元,占總收入的27.65%;其他收入101.51萬元,占總收入的72.35%.
三、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度支出決算情況說明:
支出決算:2016年支出決算140.31萬元,其中:工資福利支出104.18萬元,占總支出的74.24%;一般商品服務(wù)支出36.13萬元,占總支出的25.76%;。
四、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款總收入38.8萬元,與上年決算數(shù)74.772萬元,減少35.972萬元;財政撥款總支出38.8萬元,與上年決算數(shù)74.772萬元,減少35.972萬元。
五、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款總收入38.8萬元,與上年決算數(shù)74.772萬元,減少35.972萬元;財政撥款總支出38.8萬元,與上年決算數(shù)74.772萬元,減少35.972萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財政撥款本年支出決算38.8萬元,其中:維修費17.6萬元,占總支出的45.36%。辦公設(shè)備購置2萬元,占總支出的5.1%。專用設(shè)備購置費6.2萬元,占總支出的15.98%。水電費13萬占總支出的33.56%.
(三)財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款本年支出決算38.8萬元,其中:維修費17.6萬元,占總支出的45.36%。辦公設(shè)備購置2萬元,占總支出的5.1%。專用設(shè)備購置費6.2萬元,占總支出的15.98%。水電費13萬占總支出的33.56%
七、關(guān)于臨湘市影劇院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費決算4.5萬元。分項為:公務(wù)接待費支出2.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出2萬元。與年初預(yù)算數(shù)一致。
2016年“三公”經(jīng)費決算8.2萬元。分項為:公務(wù)接待費支出5萬元,與上年決算數(shù)5.9萬元,比較減少0.9萬元,基本持平;公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費支出3.2萬元,與上年決算數(shù)2.3萬元,增加0.9萬元,基本持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)用車運(yùn)行費支出3.2萬元,公務(wù)接待費支出5萬元,公務(wù)接待120批次1380余人次。
九、其他重要事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出46.7萬元,比2015 年減少34.4萬元,降低42.4%。主要原因:舞臺更新設(shè)備。
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購是:0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元!
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本單位共有車輛0 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況的說明。
本部門預(yù)算績效管理按照有關(guān)規(guī)定有序及時的開展。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。