臨湘市博物館2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1單位職能職責(zé)及博物館機構(gòu)設(shè)置
我單位為全額撥款參公管理單位，主在職能是收藏展覽文物、弘揚民族文化。負責(zé)文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物，宣傳文物方面的有關(guān)法律法規(guī) 。博物館內(nèi)設(shè)有一個辦公室，一個申遺辦公室，一個文物庫房管理室，一個文物陳列室，兩間展覽廳。
二部門預(yù)算單位構(gòu)成
我館是文旅廣新局下設(shè)的一個獨立核算的參公管理單位，有干部職工16人（其中參公人員11人，自籌編4人，臨工1人), 退 休人員4人。市博物館部門預(yù)算編制里不含二級預(yù)算，只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算范圍的只級市博物館本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)102.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款94.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入8萬元，¨¨¨。收入較去年增加8.6 萬元，主要是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加8萬元，人員工資增加0.6萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)102.4萬元，其中，一般公共服務(wù)74.1萬元，，一般商品和服務(wù)支出4.7萬元，對個人和家庭補助支出4.6萬元，專項商品和服務(wù)支出19萬元。支出較去年增加8.6萬元，主要是臨湘塔的編制規(guī)劃費支出8.6萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入102.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為83.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：文物保護征集及稽查支出18萬元，主要用于文物管理所的省、市、縣級的文物保護點的保護及文物的征集費等方面；其他支出1萬元，主要用于文物調(diào)查勘探等方面的開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費為23.7萬元，主要包括辦公費0.8萬元水費0.75萬元，電費1.25萬元，差旅費0.8萬元，公務(wù)接待費1.1萬元，其他商品和服務(wù)支出19萬元。博物館的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.7萬元，比2016年預(yù)算增加0.2萬元，上升0.04%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 2.16 萬元，其中，公務(wù)接待費 1.10 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 1.06 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費1.06 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少0.01萬元，主要是對公務(wù)接待開支的嚴(yán)格管理卓見成效導(dǎo)致此項支出減少。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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