臨湘市博物館2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2025年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空.
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場(chǎng)的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規(guī)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市博物館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
臨湘市博物館是臨湘市文化旅游廣電局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，是一個(gè)獨(dú)立核算的參公管理單位。內(nèi)設(shè)辦公室、文物保管室、申遺辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室。共有干部職工13人，（其中參公管理人員4人，全額編制8人，自籌編制1人），退休人員9人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市博物館只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市博物館本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2025年收入預(yù)算159.64萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入148.96萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入10.67萬(wàn)元。收入較去年增加9.56萬(wàn)元，主要原因是工作人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2025年支出預(yù)算159.64萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出127.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.9萬(wàn)元,住房保障支出10.35萬(wàn)元。支出較上年增加9.56萬(wàn)元，主要原因是工作人員工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算148.96萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為13.8萬(wàn)元，比2024年增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.86%。主要原因是工作人員工資調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.79萬(wàn)元，比2024年減少0.05萬(wàn)元，減少5.95%。主要原因是工作人員工資調(diào)整。
3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.58 萬(wàn)元，比 2024年減少0.29萬(wàn)元，降低2.93%。主要原因是工作人員工資調(diào)整。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為118.41萬(wàn)元， 比2024年增加10.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.42%。主要原因是工作人員工資調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.38萬(wàn)元，比2024年減少0.2萬(wàn)元，降低3.03%。主要原因是工作人員工資調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算數(shù)140.96萬(wàn)元，是指為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)128.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)12.4萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年增加10.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.53%，主要是增加工作人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加0.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算8萬(wàn)元，是指部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：博物館8萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2024年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款12.4萬(wàn)元，比2024年增加0.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2025年本部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況：
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
2025年部門(mén)整體支出159.64萬(wàn)元，其中，基本支出151.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，其中：博物館8萬(wàn)。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
