2023年度臨湘市博物館部門決算
目錄
第一部分 臨湘市博物館部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市博物館概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場(chǎng)的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規(guī)，協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全市歷史文化名鎮(zhèn)、村保護(hù)和監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市國(guó)有及私立博物館建設(shè)和業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)社會(huì)文物的搶救、征集工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市博物館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、辦公室 2、文物保管室 3、申遺辦公室4、財(cái)務(wù)室5、黨建辦
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市博物館單位2023年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：博物館本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)421.54萬(wàn)元。與上年相比，增加173.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.64%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)的調(diào)整,文物修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)421.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入353.59萬(wàn)元，占83.88%；其他收入67.95萬(wàn)元，占16.12%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)421.54萬(wàn)元，其中：基本支出144.70萬(wàn)元，占34.32%；項(xiàng)目支出276.84萬(wàn)元，占65.68%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)353.59萬(wàn)元，與上年相比，增加190.70萬(wàn)元,增加117.07%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)的調(diào)整,文物修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出353.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84%，增加190.70萬(wàn)元,增加117.07%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)的調(diào)整,文物修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出353.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出323.42萬(wàn)元，占91.46%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.20萬(wàn)元，占4.86%；衛(wèi)生健康（類）支出5.99萬(wàn)元，占 1.69%，住房保障（類）支出6.98萬(wàn)元，占1.99%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為129.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)為353.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的273.95%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為34.75萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，支出決算為105.9萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)） 年初預(yù)算數(shù)為101.37 萬(wàn)元，支出決算為152.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整,文物修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為11.97 萬(wàn)元，支出決算為11.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為0.77 萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，支出決算為4.47萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為5.99 萬(wàn)元，支出決算為5.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為8.98 萬(wàn)元，支出決算為6.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算時(shí)非稅收入2萬(wàn)元用公積金抵扣。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出144.7萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)133.75萬(wàn)元，占基本支出的92.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)10.95萬(wàn)元，占基本支出的7.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.9萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.9萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組22個(gè)、來(lái)賓98人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.96萬(wàn)元，比上年增加5.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.48%，原因是文物修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)單位會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.37萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文物保護(hù)員培訓(xùn)，派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)等5人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義，文物保護(hù)法及摘要條例等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；踴躍試點(diǎn)，穩(wěn)步推動(dòng)；程序規(guī)范，要點(diǎn)突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培養(yǎng)績(jī)效文化�；窘⑵稹肮烙�(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過(guò)后全過(guò)程的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)，有效促使了財(cái)政資本使用績(jī)效的提升。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒(méi)有從根本上轉(zhuǎn)變，認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問(wèn)題，沒(méi)有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量，開(kāi)展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過(guò)關(guān)。在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開(kāi)展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長(zhǎng)避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員，既沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì)，很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份
附 件
