臨湘市博物館2024年預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
2024年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市博物館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
臨湘市博物館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機(jī)構(gòu)，是一個(gè)獨(dú)立核算的參公管理單位。內(nèi)設(shè)辦公室、文物保管室、申遺辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室。共有干部職工16人，（其中參公管理人員8人，全額編制6人，自籌編制1人，勞務(wù)派遣人員1人），退休人員7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市博物館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市博物館本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算： 2024年收入預(yù)算150.08萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入138.66萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)性收入11.42萬元。收入較去年增加21.01萬元，主要原因是增加兩名工作人員。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2024年支出預(yù)算150.08萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出116.78萬元，社會保障和就業(yè)支出15.58萬元，衛(wèi)生健康支出7.09萬元,住房保障支出10.63萬元。支出較上年增加21.01萬元，主要原因是增加兩名工作人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算138.66萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為13.16萬元，比2023年增加1.19萬元，增長9.94%。主要原因是增加兩名工作人員。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.84萬元，比2023年增加0.07萬元，增長9.09%。主要原因是增加兩名工作人員。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.87 萬元，比 2023年增加0.89萬元，增長9.91%。主要原因是增加兩名工作人員。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為108.21萬元， 比2023年增加6.84萬元，增長6.75%。主要原因是增加兩名工作人員。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為6.58萬元，比2023年增加0.59萬元，增長9.85%。主要原因是增加兩名工作人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算數(shù)130.66萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)118.46萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.2萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加9.79 萬元，增長9%，主要是增加兩名工作人員；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.2 萬元，降低1.61%。主要是人員異動調(diào)整。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算8萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：博物館8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2023年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款12.2萬元，比2023年減少0.2萬元，下降1.61%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2024年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國（境）費(fèi)0萬元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：
2024年部門整體支出150.08萬元，其中，基本支出142.08萬元，項(xiàng)目支出8萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出8萬元，其中：博物館8萬。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議,人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
