臨湘市博物館2023年預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規(guī)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市博物館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
臨湘市博物館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機(jī)構(gòu)，是一個(gè)獨(dú)立核算的參公管理單位。內(nèi)設(shè)辦公室、文物保管室、申遺辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室。共有干部職工16人，（其中參公管理人員8人，全額編制6人，自籌編制1人，勞務(wù)派遣人員1人），退休人員7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市博物館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市博物館本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2023年收入預(yù)算129.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款129.07萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款０萬元。收入較去年增加11.17萬元，主要原因是工資提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年支出預(yù)算129.07萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出101.37萬元，社會保障和就業(yè)支出12.73萬元，衛(wèi)生健康支出5.99萬元,住房保障支出8.98萬元。支出較上年增加11.1萬元，主要原因是工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算129.07萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出101.37萬元,占78.53%；社會保障和就業(yè)支出12.73萬元，占9.87%；衛(wèi)生健康支出5.99萬元，占4.64%；住房保障支出8.98萬元，占6.96%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算數(shù)121.07萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)108.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.4萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加8.37 萬元，增長8.34%，主要是人員異動；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少0.2 萬元，降低1.5９%。主要是人員異動。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算8萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：博物館8萬元，主要是購置部份文物發(fā)生的費(fèi)用。與2022年比較，博物館支出增加3萬元，增長60%，主要是人員異動。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款12.4萬元，比2022年減少0.2萬元，下降1.5９%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國（境）費(fèi)0萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出129.07萬元，其中，基本支出121.07萬元，項(xiàng)目支出8萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目２個(gè)，涉及項(xiàng)目支出８萬元，其中：免費(fèi)開放補(bǔ)助資金項(xiàng)目５萬元，文物保護(hù)項(xiàng)目３萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.6萬元，擬召開2次會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為萬里茶道申遺座談會、吳獬文化研究會等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)52人,內(nèi)容為博館講解員培訓(xùn)、文物調(diào)查勘擦執(zhí)法培訓(xùn)。未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
