2021年度臨湘市博物館部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市博物館概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市博物館概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物,弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場(chǎng)的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規(guī),協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全市歷史文化名鎮(zhèn)、村保護(hù)和監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)全市國(guó)有及私立博物館建設(shè)和業(yè)務(wù)工作,指導(dǎo)社會(huì)文物的搶救、征集工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市博物館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、辦公室
2、文物保管室
3、申遺辦公室
4、財(cái)務(wù)室
5、黨建辦
。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市博物館單位2021年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括:博物館本級(jí)決算。
第二部分
2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(表格見(jiàn)附件1)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)229.30萬(wàn)元,與上年260.15萬(wàn)元相比,減少30.85萬(wàn)元,減少11.85%。主要原因是省撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和地方財(cái)政的萬(wàn)里茶道申遺撥款取消。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)229.30萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入173.3萬(wàn)元,占75.57%;其他收入56萬(wàn)元,占24.43%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)229.3萬(wàn)元,其中:基本支出229.3萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)173.3萬(wàn)元,與上年相比,增加3.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.97%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出173.3萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,增加3.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.97%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出173.3萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出173.3萬(wàn)元,占100%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為149.8萬(wàn)元,支出決算為173.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.68%。其中:
1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為173.3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算無(wú)此科目,財(cái)政年度內(nèi)資金由此科目轉(zhuǎn)拔,所以決算時(shí)有此科目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出173.3萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)157.39萬(wàn)元,占基本支出的90.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)15.91萬(wàn)元,占基本支出的9.19%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少6.48 萬(wàn)元,下降3.95%,原因是人員異動(dòng)調(diào)整,公用經(jīng)費(fèi)比上年增加9.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)148.35%,原因是其他商品和服務(wù)支出、文物和陳列品購(gòu)置的增加,主要是年度內(nèi)文物活動(dòng)和采購(gòu)有所增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比減少0.1萬(wàn)元,減少10%,減少的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi),歷行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,預(yù)算與決算數(shù)一致,與上年相比無(wú)增減變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬(wàn)元,占90%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組22個(gè)、來(lái)賓98人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市博物館單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.35萬(wàn)元,用于召開(kāi)單位會(huì)議,人數(shù)89人,內(nèi)容為辦事處日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),年度講評(píng)會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)文物保護(hù)員培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)等23人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,文物保護(hù)法及摘要條例等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
。ǘ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表
附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告