2022年臨湘市博物館預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規(guī)，協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全市歷史文化名鎮(zhèn)、村保護(hù)和監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市國有及私立博物館建設(shè)和業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)社會文物的搶救、征集工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市博物館是文化和旅游局下轄二級機(jī)構(gòu)，設(shè)有辦公室、文物保管室、申遺辦公室、財(cái)務(wù)室等相關(guān)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
博物館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有博物館本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算117.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款117.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少31.99萬元，減少了21.34%，主要是辦理退休人員2名，工資費(fèi)用及配套福利相應(yīng)預(yù)算減少，以及用于文物保護(hù)費(fèi)用的經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算117.90萬元，其中，文化體育與傳媒支出98.46萬元，社會保和就業(yè)支出11.11萬元，住房保障支出8.33萬元。支出較上年減少31.99萬元，減少了21.34%，主要是辦理退休人員2名，工資費(fèi)用及配套福利相應(yīng)預(yù)算減少，以及用于文物保護(hù)費(fèi)用的經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出117.9萬元，具體安排情況如下：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）博物館（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為98.46 萬元，比 2021 年減少26.76萬元，降低21.37%，主要是辦理退休人員2名，工資費(fèi)用預(yù)算減少，以及用于文物保護(hù)費(fèi)用的經(jīng)費(fèi)減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2022 年預(yù)算數(shù)為11.11 萬元，比 2021 年減少2.99萬元，減少21.2%。主要是辦理退休人員2名，費(fèi)用基數(shù)預(yù)算減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）。2022 年預(yù)算數(shù)為8.33 萬元，比 2021 年減少2.24萬元，減少21.19%。主要是辦理退休人員2名，費(fèi)用基數(shù)預(yù)算減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算112.9萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)100.30萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.6萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少22.81萬元，降低18.52%，主要是人員調(diào)出，人員費(fèi)用也相應(yīng)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少9.18 萬元，降低42.14%，主要是用于文物保護(hù)費(fèi)用的減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：博物館支出5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2021年比較，博物館支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.6萬元，比2021年減少9.18萬元，下降42.15%，主要是是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中辦公經(jīng)費(fèi)減少，主要是用于文物保護(hù)費(fèi)用的減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0萬元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
2022年部門整體支出117.9萬元，其中，基本支出112.9萬元，項(xiàng)目支出5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個，涉及項(xiàng)目支出5萬元，其中：博物館免費(fèi)開放支出5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.9萬元，擬召開2會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為萬里茶道申遺座談會、吳獬文化研究會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)52人，內(nèi)容為博館講解員培訓(xùn)、文物調(diào)查勘擦執(zhí)法培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
