博物館2016年度部門決算公開
一、部門基本情況
我單位為全額撥款參公管理單位，主在職能是收藏展覽文物、弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場(chǎng)的稽查工作和征集文物，宣傳文物方面的有關(guān)法律法規(guī) 。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我館是文旅廣新局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的參公管理單位，有干部職工16人（其中參公人員11人，自籌編4人，臨工1人), 退 休人員4人。 市博物館部門預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算，只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2016年部門預(yù)算范圍的只級(jí)市博物館本級(jí)。
一、關(guān)于博物館2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年博物館決算總收入為366萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款為93.8萬(wàn)元。2015年的決算總收入為225.48萬(wàn)元，多增了140萬(wàn)元。
二、關(guān)于博物館2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年的總收入為366萬(wàn)元，其中：工資福利支出為51.8萬(wàn)元，占比0.5％，一般商品和服務(wù)支出 為10萬(wàn)無(wú)，占比0.08％，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為7.8萬(wàn)元，占比0.08％，專項(xiàng)支出為272萬(wàn)元，占比0.74％。
三、博物館2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年的總支出為366萬(wàn)元，基中工資福利支出為58.02萬(wàn)元，占比0.15％ ，水電費(fèi)為2.18萬(wàn)元，占比0.005 ％ ，文物保護(hù)費(fèi)為272萬(wàn)元，占比0.74％.
四、關(guān)于博物館2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年博物館一般公共預(yù)算撥款支出為93.8萬(wàn)元，與上年度的91.12萬(wàn)元對(duì)比增加了2.68萬(wàn)元。主在是工資福利增加了。
五、關(guān)于博物館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年博物館的公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.8萬(wàn)元。
按支出功能分類主在用于以下幾點(diǎn)：
（一）一般公共服務(wù)支出93.8萬(wàn)元，主在用于2070205---行政運(yùn)行---工資福利支出51.8萬(wàn)元，2070205---行政運(yùn)行---對(duì)個(gè)人和空庭的補(bǔ)助支出7.8萬(wàn)元，2070204---行政運(yùn)行---文物保護(hù)26萬(wàn)元，2070205---一般商品和服務(wù)支出8.2萬(wàn)元。
（二)社會(huì)保障和就業(yè)支出為0萬(wàn)
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2016年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
七、關(guān)于博物館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
博物館2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額為3.95萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.75萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為202萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.75萬(wàn)元，比2015年決算支出1萬(wàn)元增加了0.75萬(wàn)元。
(（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年博物館公務(wù)接待費(fèi)開支2.2萬(wàn)元，接待批次9批次900人，比2015年的1.37萬(wàn)元增加了0.83萬(wàn)元。
增加的原因是：1、通過”三普”后，省、市、縣文物保護(hù)單位增加了89處，所以運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加了。2、2016年聶市老街建筑群的修繕，為迎省專家的指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收等，所以接待費(fèi)增加了。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16 萬(wàn)元，比2015 年增加（減少）0.75 萬(wàn)元，主要原因是：新購(gòu)了辦公桌椅、打印機(jī)等辦公設(shè)備。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額3 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元�！�
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本單位共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
……(本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況等……)
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
