一、部門(mén)基本概況
1單位職能職責(zé)及博物館機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位為全額撥款參公管理單位，主在職能是收藏展覽文物、弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)文物展覽、文物市場(chǎng)的稽查工作和征集文物，宣傳文物方面的有關(guān)法律法規(guī) 。博物館內(nèi)設(shè)有一個(gè)辦公室，一個(gè)申遺辦公室，一個(gè)文物庫(kù)房管理室，一個(gè)文物陳列室，兩間展覽廳。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我館是文旅廣新局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的參公管理單位，有干部職工16人（其中參公人員11人，自籌編4人，臨工1人), 退 休人員4人。市博物館部門(mén)預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算，只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的只有市博物館本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)106.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款101.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入5萬(wàn)元。收入較去年增加3.92 萬(wàn)元，主要是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加0萬(wàn)元，人員工資增加3.92萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)106.32萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)86.12萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出9.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出11萬(wàn)元。支出較去年增加3.92萬(wàn)元，主要是臨湘塔的編制規(guī)劃費(fèi)支出3.92萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入106.32萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為95.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：文物保護(hù)征集及稽查支出11萬(wàn)元，主要用于文物管理所的省、市、縣級(jí)的文物保護(hù)點(diǎn)的保護(hù)及文物的征集費(fèi)等方面；其他支出1萬(wàn)元，主要用于文物調(diào)查勘探等方面的開(kāi)支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為23.5萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元，水費(fèi)0.65萬(wàn)元，電費(fèi)1.25萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出19萬(wàn)元。博物館的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，下降0.04%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1.0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年相比持平。
3、政府采購(gòu)情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效。
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年預(yù)算公開(kāi)表_(403008)臨湘市博物館.xlsx