白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市圖書館2025年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2025-01-20 10:11
瀏覽量:1 | | | |

  臨湘市圖書館2025年部門預(yù)算說明

  

  目 錄

  第一部分 2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

  一、2025年部門收支總體情況表

  二、2025年部門收入總體情況表

  三、2025年部門支出總體情況表

  四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)

  九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  第一部分 部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)  主要職責(zé)是保存,借閱圖書資料,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,推動全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化,標(biāo)準(zhǔn)化,現(xiàn)代化建設(shè)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 圖書館是文旅廣電局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立的級機(jī)構(gòu),設(shè)有8個(gè)科室:辦公室,財(cái)務(wù)室、黨建辦、外借處、少兒室、報(bào)刊閱覽室、電子閱覽室、報(bào)告廳。有干部職工32人,其中:全額編制人員14人,自籌編1人,無編人員6人,退休人員11人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市圖書館只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,只有本級,因此納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。

  三、部門收支總體情況

  2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算: 2025年收入預(yù)算190.79萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款190.79萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加23.59萬元,主要原因是本年度 增加兩名工作人員。

  (二)(二)支出預(yù)算:2025年支出預(yù)算190.79萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出155.01萬元,社會保障和就業(yè)支出16.45萬元,衛(wèi)生健康支出7.73萬元,住房保障支出11.6萬元。支出較上年增加23.59萬元,主要原因是本年度 增加兩名工作人員。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算190.79萬元,具體安排情況如下:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為15.46萬元,比2023年增加1.04萬元,增長7.21%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.98萬元,比2023年增加0.07萬元,增長7.69%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

  3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11.6 萬元,比 2023年增加0.77萬元,增長7.1%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

  4、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物和旅游(款)圖書館(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為155.01萬元, 比2023年增加21.2萬元,增長15.84%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為7.73萬元,比2023年增加0.51萬元,增長7.06%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

 。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預(yù)算數(shù)152.29萬元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)136.49萬元,公用經(jīng)費(fèi)15.3萬元,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加8.99萬元,增長7.02%,主要是本年度增加兩名工作人員;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.1萬元,增長7.74%。主要是本年度增加兩名工作人員。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算38.5萬元,是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:圖書購置費(fèi)支出20萬元,主要用于購買圖書;三資清查支出13.5萬元,主要用于圖書館資產(chǎn)的清理工作。與2023年比較,圖書購置費(fèi)支出減少5萬元,下降20%,主要是壓縮經(jīng)費(fèi)、歷行節(jié)約。三資清查支出增加13.5萬元,主要是年度內(nèi)預(yù)算新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用資產(chǎn)清查。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2025年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空.

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款15.3萬元,比2023年增加1.1萬元,增長7.74%。主要是本年度增加兩名工作人員。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:

  2025年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元,2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少0.4萬元,主要原因是厲行節(jié)約。

 。ㄈ┱少徢闆r:

  2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:

  2025年部門整體支出190.79萬元,其中,基本支出152.29萬元,項(xiàng)目支出38.5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè),涉及項(xiàng)目支出38.5萬元,其中:圖書購置支出20萬元,三資清查支出13.5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r:

  2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

  1.2025年部門收支總體情況表

  2. 2025年部門收入總體情況表

  3. 2025年部門支出總體情況表

  4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項(xiàng)級科目)

  6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目)

  7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”)

  8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2025圖臨湘部門預(yù)算批復(fù)表 (23).xlsx