2023年度臨湘市圖書館部門決算
目錄
第一部分 臨湘市圖書館概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市圖書館概況
一、 部門職責(zé)
主要職責(zé)是保存，借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，推動(dòng)全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化建設(shè)。負(fù)責(zé)不斷引進(jìn)新技術(shù)，更新設(shè)施，以先進(jìn)的服務(wù)手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實(shí)行業(yè)務(wù)和管理工作現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化。負(fù)責(zé)開展圖書館學(xué)、情報(bào)學(xué)和圖書館現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用的研究，積極參加館內(nèi)外學(xué)術(shù)溝通活動(dòng)。負(fù)責(zé)加強(qiáng)圖書館專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)，搞好圖書管理人員的教育、培養(yǎng)和查核工作，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)一支思想素質(zhì)好、衛(wèi)務(wù)水平高的圖書館專業(yè)人員隊(duì)伍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市圖書館是文旅廣新局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立的二級(jí)機(jī)構(gòu)，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，黨建辦公室，外借處等7個(gè)部門，有干部職工32人，其中全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市圖書館2023年部門決算公開單位機(jī)構(gòu)包括：臨湘市圖書館本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)302.21萬元。與上年相比，減少22.5萬元，降低6.93%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)302.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.83萬元，占79.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入61.37萬元，占20.32%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)302.21萬元，其中：基本支出167.26萬元，占55.34%；項(xiàng)目支出134.94萬元，占44.66%；上繳上級(jí)支出0萬元0；經(jīng)營支出0萬元0；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)240.83萬元，與上年相比，減少29.05萬元,降低10.76%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出240.83萬元，占本年支出合計(jì)的79.68%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少29.05萬元,降低10.76%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出240.83萬元，主要用于以下方面：
衛(wèi)生健康（類）支出7.22萬元，占3%；文化旅游教育與傳媒（類）支出203.57萬元，占84.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）19.2萬元，占7.97%；住房保障（類）支出10.83萬元，占4.51%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為167.20萬元，支出決算數(shù)為240.83萬元，完成年初預(yù)算的144.04%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為108.81萬元，支出決算為86.9萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將文化旅游體育與傳媒類分細(xì)。
2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25萬元，支出決算為69.37萬元，完成年初預(yù)算的277.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將文化旅游體育與傳媒類分細(xì)。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化旅游（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.3萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
4、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.42萬元，支出決算為14.42萬元，完成年初預(yù)算的92.23%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.87萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預(yù)算的92.23%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年預(yù)算數(shù)為7.22萬元，支出決算為7.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算10.83萬元，支出決算為10.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出167.26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)154.26萬元，占基本支出的92.23%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)13萬元，占基本支出的7.77%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.9萬元，占100%。因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
公務(wù)接待決算支出為0.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓90人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13萬元。比上年減少3.78萬元，降低22.53%，原因是財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)開放活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.83萬元，擬召開3次會(huì)議,人數(shù)50人,內(nèi)容為圖書保管，借閱等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元，擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)18人,內(nèi)容為圖書保管，借閱培訓(xùn)：無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；踴躍試點(diǎn)，穩(wěn)步推動(dòng)；程序規(guī)范，要點(diǎn)突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養(yǎng)績效文化�；窘⑵稹肮烙�(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過后全過程的估計(jì)績效管理系統(tǒng)，有效促使了財(cái)政資本使用績效的提升。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分98.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會(huì)有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績效管理增大了工作量，開展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標(biāo)申報(bào)和年終績效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評(píng)時(shí)揚(yáng)長避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì)，很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份
附 件
