臨湘市圖書館2024年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2024年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 主要職責(zé)是保存，借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，推動(dòng)全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 圖書館是文旅廣電局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立的級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)有8個(gè)科室：辦公室，財(cái)務(wù)室、黨建辦、外借處、少兒室、報(bào)刊閱覽室、電子閱覽室、報(bào)告廳。有干部職工32人，其中：全額編制人員14人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市圖書館只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，只有本級(jí)，因此納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2024年收入預(yù)算190.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款190.79萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加23.59萬元，主要原因是本年度 增加兩名工作人員。
（二）（二）支出預(yù)算：2024年支出預(yù)算190.79萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出155.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.45萬元，衛(wèi)生健康支出7.73萬元,住房保障支出11.6萬元。支出較上年增加23.59萬元，主要原因是本年度 增加兩名工作人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算190.79萬元，具體安排情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為15.46萬元，比2023年增加1.04萬元，增長(zhǎng)7.21%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.98萬元，比2023年增加0.07萬元，增長(zhǎng)7.69%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.6 萬元，比 2023年增加0.77萬元，增長(zhǎng)7.1%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為155.01萬元， 比2023年增加21.2萬元，增長(zhǎng)15.84%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為7.73萬元，比2023年增加0.51萬元，增長(zhǎng)7.06%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算數(shù)152.29萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)136.49萬元，公用經(jīng)費(fèi)15.3萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加8.99萬元，增長(zhǎng)7.02%，主要是本年度增加兩名工作人員；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.1萬元，增長(zhǎng)7.74%。主要是本年度增加兩名工作人員。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算38.5萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：圖書購(gòu)置費(fèi)支出20萬元，主要用于購(gòu)買圖書；三資清查支出13.5萬元，主要用于圖書館資產(chǎn)的清理工作。與2023年比較，圖書購(gòu)置費(fèi)支出減少5萬元，下降20%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)、歷行節(jié)約。三資清查支出增加13.5萬元，主要是年度內(nèi)預(yù)算新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用資產(chǎn)清查。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款15.3萬元，比2023年增加1.1萬元，增長(zhǎng)7.74%。主要是本年度增加兩名工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2024年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少0.4萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況：
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：
2024年部門整體支出190.79萬元，其中，基本支出152.29萬元，項(xiàng)目支出38.5萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38.5萬元，其中：圖書購(gòu)置支出20萬元，三資清查支出13.5萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
