臨湘市圖書館2022年度部門決算
2022年度
臨湘市圖書館部門決算
目錄
第一部分 臨湘市圖書館概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市圖書館概況
一、 部門職責
主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，推動全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標準化，現(xiàn)代化建設(shè)。負責不斷引進新技術(shù)，更新設(shè)施，以先進的服務(wù)手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實行業(yè)務(wù)和管理工作現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化。負責開展圖書館學、情報學和圖書館現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用的研究，積極參加館內(nèi)外學術(shù)溝通活動。負責加強圖書館專業(yè)隊伍的建設(shè)，搞好圖書管理人員的教育、培養(yǎng)和查核工作，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)一支思想素質(zhì)好、衛(wèi)務(wù)水平高的圖書館專業(yè)人員隊伍。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市圖書館是文旅廣新局下設(shè)的一個獨立的二級機構(gòu)，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，黨建辦公室，外借處等7個部門，有干部職工32人，其中全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市圖書館2022年部門決算公開單位機構(gòu)包括：臨湘市圖書館本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計324.71萬元。與上年相比，增加15.99萬元，增長5.18%，主要是爭取上級撥付的公共文化建設(shè)經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計324.71萬元，其中：財政撥款收入269.88萬元，占83.11%；其他收入54.83萬元，占16.89%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計324.71萬元，其中：基本支出171.95萬元，占52.95%；項目支出152.76萬元，占47.05%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計269.88萬元，與上年相比，增加72.28萬元,增加36.58%，主要是爭取上級撥付的公共文化建設(shè)經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出269.88萬元，占本年支出合計的83.11%，與上年相比，財政撥款支出增加72.28萬元，增長36.58%，主要是因為爭取上級撥付的公共文化建設(shè)經(jīng)費。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出269.88萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占0.37%；教育（類）支出5.18萬元，占1.92%；文化旅游教育與傳媒（類）支出235.03萬元，占87.09%；社會保障和就業(yè)支出（類）16.38萬元，占6.07%；住房保障（類）支出12.29萬元，占4.55%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為197.6萬元，支出決算數(shù)為269.88萬元，完成年初預(yù)算的136.58%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為137.84萬元，支出決算為54.08萬元，完成年初預(yù)算的39.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時未將文化旅游體育與傳媒類分細。
4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預(yù)算為29.02萬元，支出決算為119.87萬元，完成年初預(yù)算的413.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時未將文化旅游體育與傳媒類分細。
5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化旅游（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.08萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為17.76萬元，支出決算為16.38萬元，完成年初預(yù)算的92.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：沈旭曦中途退休。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為12.98萬元，支出決算為12.29萬元，完成年初預(yù)算的94.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：沈旭曦中途退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出171.95萬元，其中：
人員經(jīng)費155.17萬元，占基本支出的90.24%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費16.78萬元，占基本支出的9.76%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算的99.23%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算的99.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是縮減開支，與上年相比減少0.01萬元，減少的主要原因縮減開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算1.29萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)接待決算支出為1.29萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓100人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行機關(guān)運行經(jīng)費支出16.78萬元。比上年減少29.86萬元，降低64.02%，原因是財政壓縮經(jīng)費，免費開放活動經(jīng)費減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費０萬元，培訓費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
