臨湘市圖書館2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 主要職責(zé)是保存，借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，推動全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化建設(shè)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置 圖書館是文旅廣電局下設(shè)的一個獨(dú)立的二級機(jī)構(gòu)，設(shè)有8個科室：辦公室，財務(wù)室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。有干部職工32人，其中：全額編制人員14人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，只有本級，因此納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2023年收入預(yù)算167.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款167.2萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少30.4萬元，主要原因是人員異動。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算167.2萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出133.81萬元，社會保障和就業(yè)支出15.34萬元，衛(wèi)生健康支出7.22萬元,住房保障支出10.83萬元。支出較上年減少30.4萬元，主要原因是人員異動。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算167.2萬元，其中：文化旅游體育與傳媒（類）支出133.81萬元，占80.03%，社會保障和就業(yè)（類）支出15.34萬元，占9.17%；住房保障（類）支出10.83萬元，占6.48%；衛(wèi)生健康（類）支出7.22萬元，占4.32%。具體安排如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)142.2萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)128萬元，公用經(jīng)費(fèi)14.2萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少23.65萬元，減少15.59%，主要是人員異動；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.9 萬元，降低11.8%。主要是壓縮經(jīng)費(fèi)、歷行節(jié)約。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算25萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：圖書購置支出20萬元，主要用于購買圖書；圖書館免費(fèi)開放支出5萬元，主要用于圖書館免費(fèi)、開放供全市人民群眾閱讀。與2022年比較，圖書館免費(fèi)開放支出減少4.02萬元，下降44.56%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)、歷行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款14.2萬元，比2022年減少1.9萬元，降低11.8%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國（境）費(fèi)0萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較比去年減少0.4萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出167.2萬元，其中，基本支出142.2萬元，項(xiàng)目支出25萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出25萬元，其中：圖書購置支出20萬元，圖書館免費(fèi)開放支出5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.8萬元，擬召開3次會議,人數(shù)50人,內(nèi)容為圖書保管，借閱等會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)18人,內(nèi)容為圖書保管，借閱培訓(xùn)：無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
