2021年度臨湘市圖書館
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市圖書館概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市圖書館概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)是保存，借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，推動全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化建設(shè)。負(fù)責(zé)不斷引進(jìn)新技術(shù)，更新設(shè)施，以先進(jìn)的服務(wù)手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實行業(yè)務(wù)和管理工作現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化。負(fù)責(zé)開展圖書館學(xué)、情報學(xué)和圖書館現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用的研究，積極參加館內(nèi)外學(xué)術(shù)溝通活動。負(fù)責(zé)加強(qiáng)圖書館專業(yè)隊伍的建設(shè)，搞好圖書管理人員的教育、培養(yǎng)和查核工作，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)一支思想素質(zhì)好、衛(wèi)務(wù)水平高的圖書館專業(yè)人員隊伍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市圖書館是文旅廣新局下設(shè)的一個獨(dú)立的二級機(jī)構(gòu)，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，黨建辦公室，外借處等7個部門，有干部職工32人，其中全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市圖書館2021年部門決算公開單位機(jī)構(gòu)包括：臨湘市圖書館本級決算。
第二部分
臨湘市圖書館決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度圖書館決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計308.72萬元，與上年相比，收、支總計增加17.44萬元，增長5.98%。主要原因是爭取上級撥付的公共文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計308.72萬元，其中：財政撥款收入226.8萬元，占73.46%。其他收入81.92萬元，占26.54%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計308.72萬元，其中：基本支出226.80萬元，占73.46%。項目支出81.92萬元，占26.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計226.8萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少24.89萬元，減少9.89%。主要原因是財政壓縮項目經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出226.8萬元，占本年支出合計的73.46%。上年度相比，財政撥款支出24.89萬元，減少9.89%。主要原因是歷行節(jié)約，壓約縮經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出226.8萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出226.8萬元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)195.42萬元，支出決算數(shù)為226.8萬元，完成年初預(yù)算的116.05%其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預(yù)算數(shù)為195.42萬元，支出決算數(shù)為204.2萬元，完成年初預(yù)算104.49%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：爭取上級撥付的公共文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算：0萬元，支出決算17.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費(fèi)。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算：0萬元，支出決算5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出226.8萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)180.16萬元，占基本支出的79.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)46.64萬元，占基本支出的20.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用.其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元,完成預(yù)算的100%，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算1.29萬元，占100%。因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
公務(wù)接待決算支出為1.29萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個、來賓100人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市圖書館單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)０萬元，用于召開０會議，人數(shù)０人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2021年度部門決算量化考評基本合格，本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
