2022年臨湘市圖書館部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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主要職責(zé)是保存，借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，推動全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化建設(shè)。負(fù)責(zé)不斷引進新技術(shù)，更新設(shè)施，以先進的服務(wù)手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實行業(yè)務(wù)和管理工作現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化。負(fù)責(zé)開展圖書館學(xué)、情報學(xué)和圖書館現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用的研究，積極參加館內(nèi)外學(xué)術(shù)溝通活動。負(fù)責(zé)加強圖書館專業(yè)隊伍的建設(shè)，搞好圖書管理人員的教育、培養(yǎng)和查核工作，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)一支思想素質(zhì)好、衛(wèi)務(wù)水平高的圖書館專業(yè)人員隊伍。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
圖書館是文旅廣電局下設(shè)的一個獨立的二級機構(gòu)，設(shè)有8個科室：辦公室，財務(wù)室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，只有本級，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算197.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款197.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入較去年減少12.82萬元，降低6.08%，主要原因是人員調(diào)整,有1名員工退休。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算197.6萬元，其中，文化體育與傳媒支出166.86萬元，社會保障和就業(yè)支出17.76萬元，住房保障支出12.98萬元。支出較去年減少12.82萬元，降低6.08%，主要原因是人員調(diào)整,有1名員工退休。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算197.6萬元，具體安排情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為137.84萬元，比 2021 年減少10.87萬元，減少7.31%。主要是人員調(diào)整所致，有1名員工退休。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2022 年預(yù)算數(shù)為29.02萬元，比 2021 年減少2.05萬元，減少6.59%。主要是人員調(diào)整所致,有1名員工退休。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為17.76萬元，比 2021 年增長0.25萬元，增長1.43%。主要是人員調(diào)整所致,有1名員工退休。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預(yù)算數(shù)為12.98萬元，比 2021 年減少了0.15萬元，減少1.14%。主要是人員調(diào)整所致。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)168.58萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費152.48萬元，公用經(jīng)費16.10萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比2021年減少15.04萬元，減少8.97%，主要原因是1名職工退休。公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少1.8萬元，降低10.05%，主要是有1名職工退休。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算29.02萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：圖書購置支出20萬元，主要用于購買圖書；圖書館免費開放支出9.02萬元，主要用于圖書館免費、開放供全市人民群眾閱讀。圖書館購置費與上年持平。圖書館免費開放支出比2021年增加4.02萬元，增長44.57%，主要原因是爭取到上級項目資金補助。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.10萬元，比2021年減少1.8萬元，降低10.05%。主要原因是：人員調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：公務(wù)接待費1.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2022年“三公經(jīng)費”預(yù)算與2021年度持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：
2022年部門整體支出197.60萬元，其中，基本支出168.58萬元，項目支出29.02萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出29.02萬元，其中：免費開放購置費項目20萬元；免費開放補助項目9.02元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
