2022年臨湘市圖書(shū)館部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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主要職責(zé)是保存，借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，推動(dòng)全市圖書(shū)館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化建設(shè)。負(fù)責(zé)不斷引進(jìn)新技術(shù)，更新設(shè)施，以先進(jìn)的服務(wù)手段知足讀者日益增長(zhǎng)的信息需求，逐步實(shí)行業(yè)務(wù)和管理工作現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化。負(fù)責(zé)開(kāi)展圖書(shū)館學(xué)、情報(bào)學(xué)和圖書(shū)館現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用的研究，積極參加館內(nèi)外學(xué)術(shù)溝通活動(dòng)。負(fù)責(zé)加強(qiáng)圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)，搞好圖書(shū)管理人員的教育、培養(yǎng)和查核工作，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)一支思想素質(zhì)好、衛(wèi)務(wù)水平高的圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)人員隊(duì)伍。
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圖書(shū)館是文旅廣電局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立的二級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)有8個(gè)科室：辦公室，財(cái)務(wù)室、黨建辦、外借處、少兒室、報(bào)刊閱覽室、電子閱覽室、報(bào)告廳。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市圖書(shū)館只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，只有本級(jí)，因此納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門(mén)收入預(yù)算197.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款197.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入較去年減少12.82萬(wàn)元，降低6.08%，主要原因是人員調(diào)整,有1名員工退休。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算197.6萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出166.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.76萬(wàn)元，住房保障支出12.98萬(wàn)元。支出較去年減少12.82萬(wàn)元，降低6.08%，主要原因是人員調(diào)整,有1名員工退休。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算197.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為137.84萬(wàn)元，比 2021 年減少10.87萬(wàn)元，減少7.31%。主要是人員調(diào)整所致，有1名員工退休。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為29.02萬(wàn)元，比 2021 年減少2.05萬(wàn)元，減少6.59%。主要是人員調(diào)整所致,有1名員工退休。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為17.76萬(wàn)元，比 2021 年增長(zhǎng)0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%。主要是人員調(diào)整所致,有1名員工退休。
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為12.98萬(wàn)元，比 2021 年減少了0.15萬(wàn)元，減少1.14%。主要是人員調(diào)整所致。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)168.58萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)152.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)16.10萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少15.04萬(wàn)元，減少8.97%，主要原因是1名職工退休。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少1.8萬(wàn)元，降低10.05%，主要是有1名職工退休。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算29.02萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：圖書(shū)購(gòu)置支出20萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)；圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放支出9.02萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館免費(fèi)、開(kāi)放供全市人民群眾閱讀。圖書(shū)館購(gòu)置費(fèi)與上年持平。圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放支出比2021年增加4.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.57%，主要原因是爭(zhēng)取到上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.10萬(wàn)元，比2021年減少1.8萬(wàn)元，降低10.05%。主要原因是：人員調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算與2021年度持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
2022年部門(mén)整體支出197.60萬(wàn)元，其中，基本支出168.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29.02萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出29.02萬(wàn)元，其中：免費(fèi)開(kāi)放購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元；免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助項(xiàng)目9.02元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
