目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市圖書館部門2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經濟文化發(fā)展，推動全市圖書館事業(yè)網絡化，標準化，現代化建設。
2、單位機構設置
我館是文旅廣新局下設的一個獨立的二級機構，設有8個科室：辦公室，財務室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。有干部職工32人，其中：全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
二、部門預算單位構成
臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預算收入210.42萬元，其中，一般公共預算撥款195.42萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款15萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少1.61萬元，降低0.76%，主要原因是壓縮機關運行經費。
（二）支出預算：
2021年本部門支出預算210.42萬元，其中:一般公共服務支出0萬元，文化體育與傳媒支出210.42萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出0萬元等。支出較去年減少1.61萬元，降低0.76%，主要原因是壓縮機關運行經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算195.42萬元，比2020年減少6.9萬元，降低3.41%，主要原因是壓縮機關運行經費。其中，文化體育與傳媒支出210.42萬元，占 100 %、社會保障和就業(yè)支出0萬元，占6.46%，住房保障支出0萬元，占0%，具體安排情況如下：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 圖書館（項）。
2021年預算數為195.42萬元，比2020年增加25.18萬元，增長14.79%，主要是人員調整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為170.42萬元，支出較上年減少6.61萬元，降低3.73%，主要原因是人員調整 �；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：人員經費 153.01萬元人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經費16.9萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費、
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預算數為25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：圖書購置支出20萬元，主要用于購買圖書；圖書館免費開放支出5萬元，主要用于圖書館免費、開放供全市人民群眾閱讀。支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費：2021年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款16.9萬元，比2020年減少0.9萬元，降低5.06%。主要原因是：人員調整 。
（二）、“三公”經費預算：2021年本部門 “三公”經費預算數1.3萬元，其中，公務接待費1.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算1萬元，擬召開5次會議，人數50人，內容為圖書館免費開放所召喚開；培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數8人，內容為開放圖書館相關維護人員的培訓，未計劃舉辦次慶祝、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額28.07萬元，其中：工程類采購預算0萬元，貨物類采購預算26.07萬元，服務類采購預算2萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）。
（五）、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標：本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為210.42萬元，其中：基本支出179.35萬元，項目支出31.07萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
