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臨湘市圖書館2019年部門預(yù)算公開編報說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 19:11
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第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表) 

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

主要職責(zé)是保存,借閱圖書資料,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,推進(jìn)全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化,標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

我館是文旅廣新局下設(shè)的一個獨立的二級機(jī)構(gòu),設(shè)有8個科室:辦公室,財務(wù)室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。有干部職工32人,其中:全額編制人員17人,自籌編1人,無編人員6人,退休人員8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算編制里不含二級預(yù)算:

臨湘市圖書館只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有圖書館部門本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)185.16萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款185.16萬元。收入較去年減少9.35萬元,主要是圖書購置費預(yù)算收入支出減少。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)185.16萬元,其中,文化體育與傳媒支出155.97萬元,社會保障和就業(yè)支出20.85萬元,住房保障支出8.34萬元。支出較去年減少9.35  萬元,主要是圖書購置支出減少。

備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算185.16萬元,其中:文化體育與傳媒支出155.97萬元,占84.24%;社會保障和就業(yè)支出20.85萬元,占11.26%;住房保障支出8.34萬元,占4.5%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為160.16萬元,比上年增加12.33萬元,增長10.8%,原因工資調(diào)標(biāo),基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為25萬元,比上年減少15萬元,下降0.6%。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中:圖書購置支出25萬元,主要用于購買圖書。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 17.8 萬元,比2018年預(yù)算減少 2.66 萬元,下降 13 %。主要是厲行節(jié)約。

備注:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  2.5 萬元,其中,公務(wù)接待費 2.5 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 0萬元(其中,公務(wù)用車購置費 0萬元,公務(wù)用車運行費0 萬元),因公出國(境)費 0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。

3、一般性支出情況

本部門會議費預(yù)算0.5萬元,擬召開圖書采購會等會議,人數(shù)約10人次,主要包含圖書采購機(jī)關(guān)集體研討會等內(nèi)容;培訓(xùn)費預(yù)算 1.5萬元,擬開展全市圖書管理員系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),培訓(xùn)人員15人次,主是圖書管理人員對圖書管理軟件系統(tǒng)的培訓(xùn)。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購工程類預(yù)算0萬元,政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平。

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年本級沒有重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算。

2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。

2019年部門整體支出績效目標(biāo)185.16萬元,其中:基本支出160.16萬元,項目支出25萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日,臨湘市圖書館資產(chǎn)總計508.73萬元,其中:流動資產(chǎn)8.36萬元,非流動資產(chǎn)500.37萬元。截止上一年12月底,本單位共有車輛 0 輛,其中,政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,機(jī)要通信車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

圖書館2019年預(yù)算表.xlsx