臨湘市圖書館 2016年度部門決算編制說明
第一部分 圖書館概況
一、主要職能，我館為全額事業(yè)撥款單位，主要職責(zé)是保存借閱圖書館資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，負(fù)責(zé)圖書資料借閱推進(jìn)全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
二、部門決算構(gòu)成，是文旅廣新局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)（無二級(jí)機(jī)構(gòu)）。
第二部分 2016年度部門決算情況說明
一、2016年度部門收入支出決算總體說明
2016年度收入總計(jì)239.35萬元，支出總計(jì)239.35萬元。與2015年相比，收支總計(jì)各增加50.35，增長(zhǎng)0.21%。
二、2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)239.35萬元，其中財(cái)政撥款收入179.06萬元，占74.81%，中央財(cái)政補(bǔ)助收入15萬元，占6.27%，其他收入45.29萬元，占18.92%。
三、2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)239.35萬元，其中基本支出的工資福利111.25萬元，占46.48%，商品服務(wù)支出65.83萬元，占27.50%，其他商品服務(wù)支出60.22萬元，占25.16%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款收支總決算179.06萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加46.97萬元，增長(zhǎng)26.23%。
五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出179.06萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加46.97萬元，增長(zhǎng)26.23%。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度財(cái)政撥款支出179.06萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)113.23萬元，占63.24%，商品和服務(wù)支出8.83萬元，占4.93%，其他文化支出56萬元，占31.27%，一般公共服務(wù)支出1萬元，占0.56%。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算136.7萬元。支出決算為179.06萬元，完成年初預(yù)算的130.99%。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是年中爭(zhēng)取省級(jí)維修經(jīng)費(fèi)及財(cái)政追加預(yù)算，而相應(yīng)增加。
六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款支出179.06萬元，其中：基本工資63.20萬元，績(jī)效工資48.03萬元。會(huì)議費(fèi)1.38萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.23萬元，商品服務(wù)支出57.62萬元，其他2.1萬元，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助1.98萬元。
七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.2萬元，比預(yù)算增加0.2萬元，是建圖書總分館模式及送書下鄉(xiāng)等原因所致。公務(wù)接待費(fèi)62批，710人次。
八、其他事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.21萬元，比2015年5.49萬元增長(zhǎng)2.72萬元，增長(zhǎng)33.13%，原因是創(chuàng)建公共文化服務(wù)體系，送圖書下鄉(xiāng)，建村圖書室等。
2、政府采購(gòu)支出情況，2016年政府采購(gòu)支出33萬元，是圖書購(gòu)置費(fèi)。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
