一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要職責(zé)是保存,借閱圖書(shū)資料,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,推進(jìn)全市圖書(shū)館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化,標(biāo)準(zhǔn)化,現(xiàn)代化建設(shè).
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我館是文旅廣新局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立的二級(jí)機(jī)構(gòu)，有干部職工31人，其中：全額編制人員17人，自籌編1人，無(wú)編人員6人，退休人員7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市圖書(shū)館只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)194.51 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款187.83 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入6.68。收入較去年減少1.22 萬(wàn)元，主要是租賃費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)194.51萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)154.51萬(wàn)元.
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入187.83萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為187.83萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，是圖書(shū)購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)、一般公共預(yù)算撥款11.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加 7.7萬(wàn)元，上升 202.63 %。增加原因是信息共享經(jīng)費(fèi)，列入一般公共預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.51 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為400000元，其中圖書(shū)購(gòu)置費(fèi)400000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算同2017年持平。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
