臨湘市文化館2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。負責開展文化宣傳，文藝活動組織，相關培訓，指導群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。
2、機構設置
臨湘市文化館隸屬于臨湘市文旅廣新局，是財政全額撥款的財務獨立核算的二級碼單位，單位共有全額撥款編制人數(shù)為18人，臨雇人員2人，退休人員14人，無二級碼單位。下設辦公室、財務室、免費開放室、舞蹈工作室、非遺保護辦公室。
二、部門預算單位構成
是財政全額撥款的財務獨立核算的二級碼單位，單位共有全額撥款編制人數(shù)為18人，臨雇人員2人，退休人員14人，無二級碼單位。市文化館部門預算編制里不含二級預算，只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有市文化館部門本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：2017年年初預算數(shù)113.30萬元，其中一般公共預算撥款113.30萬元，收入較去年增加6.1萬元，主要是人員工資增加。
（二）支出預算：2017年年初預算數(shù)113.30萬元，其中：一般公共服務費113.30萬元，支出較去年增加6.1萬元，主要是人員工資增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入113.30萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2017年初預算數(shù)為113.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費、對個人和家庭的補助支出。
2、項目支出：2017年年初預算數(shù)為3萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的申報和保護工作。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費：
2017年機關運行經(jīng)費7.1萬元，其中：辦公費0.9萬元，印刷費0.5萬元，郵電費0.2萬元，差旅費0.8萬元，維修費0.7萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費3.3萬元，較去年比減少29.2萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公經(jīng)費”預算為4.30萬元，其中公務接待費3.30萬元，公務用車購置費0萬元；公務用車運行費1.0萬元，因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少0.2萬元，主要是對公務用車運行費管理嚴格，因此費用減少。
3、政府采購
2017年財政部各單位政府采購預算總額50萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算50萬元，屬基層數(shù)字平臺推廣服務開支。
名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
