臨湘市文化館部門2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，免費(fèi)開展文化宣傳，文藝活動(dòng)組織，相關(guān)培訓(xùn)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化活動(dòng)和群文理論研究；舉辦各類展覽、講座和培訓(xùn)，開展志愿服務(wù)和流動(dòng)文化服務(wù)；收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非遺普查、保護(hù)傳承和宣傳推廣活動(dòng)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心工作，并配送文化資源和文化服務(wù)；建設(shè)公共文化服務(wù)體系，開展數(shù)字化服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、群文辦公室。
2、黨員活動(dòng)室。
3、非遺辦公室。
4、舞蹈辦公室。
5、美術(shù)書法辦公室。
6、攝影辦公室。
7、免費(fèi)開放辦公室。
8、數(shù)字館辦公室。
共有在職人員17人。全額編制人員14人，退休人員19人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文化館只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有文化館部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算183.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款173.72萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入9.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少44.88萬(wàn)元，主要是按照現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)劃撥規(guī)則，人員在哪個(gè)單位工作，經(jīng)費(fèi)撥款就歸屬哪個(gè)單位，近期，有幾名人員調(diào)至其他單位，使得我們單位的經(jīng)費(fèi)隨之減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算183.56萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出145.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.04萬(wàn)元，住房保障支出12.06萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少44.88萬(wàn)元，主要是按照現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)劃撥規(guī)則，人員在哪個(gè)單位工作，經(jīng)費(fèi)撥款就歸屬哪個(gè)單位，近期，有幾名人員調(diào)至其他單位，使得我們單位的經(jīng)費(fèi)隨之減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出173.72萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為114.12 萬(wàn)元，比 2024年減少25.13萬(wàn)元，降低18.05%。主要是按照現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)劃撥規(guī)則，人員在哪個(gè)單位工作，經(jīng)費(fèi)撥款就歸屬哪個(gè)單位，近期，有幾名人員調(diào)至其他單位，使得我們單位的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為21.8萬(wàn)元，比2024年增加0.85萬(wàn)元，增加了4.06%。主要是公用經(jīng)費(fèi)增加。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2 萬(wàn)元，比 2024年減少10 萬(wàn)元，減少83.33%。主要是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為15.14 萬(wàn)元，比 2024 年減少6.22 萬(wàn)元，減少29.12%。主要人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
5社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.76 萬(wàn)元，比 2024 年增加0.76 萬(wàn)元，增加100%。主要科目調(diào)整。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.97萬(wàn)元，比2024年減少0.44萬(wàn)元，31.21%，主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.57 萬(wàn)元，比 2024 年減少3.11萬(wàn)元，減少29.12%。主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.36萬(wàn)元，比 2024年增加0.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%。主要是今年預(yù)算滿額撥付。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算166.72萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)149.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少33.82 萬(wàn)元，降低18.41%，主要是按照現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)劃撥規(guī)則，人員在哪個(gè)單位工作，經(jīng)費(fèi)撥款就歸屬哪個(gè)單位，近期，有幾名人員調(diào)至其他單位，故人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加0.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.33%，主要是公用經(jīng)費(fèi)滿額撥付。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的保護(hù)等方面；免費(fèi)開放支出5萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)館對(duì)外開外以及文化展覽等方面；與2024年比較，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出與2024年減少；免費(fèi)開放支出與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.8萬(wàn)元，比2024年增加0.85萬(wàn)元，上升5.33%，主要是公用經(jīng)費(fèi)滿額撥付。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)儉，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出183.56萬(wàn)元，其中，基本支出176.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，其中非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，免費(fèi)開放項(xiàng)目5萬(wàn)元按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議, 人數(shù)110人,內(nèi)容為臨湘市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處文化站長(zhǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8 萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，內(nèi)容為文藝愛(ài)好者培訓(xùn)班。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
