2023年度
臨湘市文化館部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化館部門概況
一、 部門職責
臨湘市文化館主要職能是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，免費開展文化宣傳，文藝活動組織，相關(guān)培訓(xùn)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化活動和群文理論研究；舉辦各類展覽、講座和培訓(xùn)，開展志愿服務(wù)和流動文化服務(wù)；收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非遺普查、保護傳承和宣傳推廣活動；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心工作，并配送文化資源和文化服務(wù)；建設(shè)公共文化服務(wù)體系，開展數(shù)字化服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2023年臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：群文辦公室、黨員活動室、非遺辦公室、舞蹈辦公室、美術(shù)書法辦公室、志愿者服務(wù)辦公室、免費開放辦公室、數(shù)字館辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市文化館單位2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市文化館本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計360.66萬元。與上年相比，增加22.61萬元，增長6.69%，主要是因為單位合并，人員增加。 二、收入決算情況說明
2023年度收入合計360.66萬元，其中：財政撥款收入293.08萬元，占81.26%；其他收入67.58萬元，占18.74%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計360.66萬元，其中：基本支出360.66萬元，占100%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計293.08萬元，與上年相比，增加11.49萬元,增長4.08%，主要是因為單位合并，人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出293.08萬元，占本年支出合計的81.26%，與上年相比，財政撥款支出增加11.49萬元，增長4.08%，主要是因為單位合并，人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出293.08萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出263.08萬元，占89.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出21萬元，占7.17%。住房保障支出（類）支出9萬元，占3.07%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為293.08萬元，支出決算數(shù)為360.66萬元，完成年初預(yù)算的123.06%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為70.08萬元，支出決算為70.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預(yù)算為130萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.58萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是科目調(diào)整。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。
年初預(yù)算為63萬元，支出決算為63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出293.08萬元，其中：
人員經(jīng)費230.08萬元，占基本支出的78.5%主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金。
公用經(jīng)費63萬元，占基本支出的21.5%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.2萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.2萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓51人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門群眾文化指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出63萬元比上年決算數(shù)增加50.29萬元，增長395.67%。主要原因是：2023年搬入現(xiàn)場館，購入了文化設(shè)備實施。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費1.76萬元，培訓(xùn)文化專干及文藝愛好者，人數(shù)100人培訓(xùn)無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
設(shè)定的績效目標不僅要與年度工作任務(wù)相對應(yīng)，還要與預(yù)算資金相匹配績效目標的設(shè)定應(yīng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進行細化，符合部門的客觀實際，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)。
進一步加強廳內(nèi)部機構(gòu)各處室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制，進一步提高預(yù)算編制的前矚性、合理性、嚴謹性和可控性。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96.98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
