臨湘市文化館部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
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組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，免費開展文化宣傳，文藝活動組織，相關(guān)培訓(xùn)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化活動和群文理論研究；舉辦各類展覽、講座和培訓(xùn)，開展志愿服務(wù)和流動文化服務(wù)；收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非遺普查、保護(hù)傳承和宣傳推廣活動；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心工作，并配送文化資源和文化服務(wù)；建設(shè)公共文化服務(wù)體系，開展數(shù)字化服務(wù)。
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臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機(jī)構(gòu)，為獨立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、群文辦公室。
2、黨員活動室。
3、非遺辦公室。
4、舞蹈辦公室。
5、美術(shù)書法辦公室。
6、攝影辦公室。
7、免費開放辦公室。
8、數(shù)字館辦公室。
共有在職人員21人。全額編制人員21人，退休人員17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文化館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有文化館部門本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算228.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款216.69萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入11.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加68.33萬元，主要是單位合并，人員增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算228.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出216.69萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元。支出預(yù)算較上年增加68.33萬元，主要是單位合并，人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出216.69萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為139.25 萬元，比 2023年增加45.13萬元，增長（降低）47.95%。主要是單位合并，人員增加。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.95萬元，比2023年減少8萬元，減少了28.57%。主要是支出科目調(diào)整。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護(hù)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為12 萬元，比 2023 年增加（12 萬元，增長100%。主要是科目調(diào)整，科目分得更細(xì)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為21.36 萬元，比 2023 年增加7.01 萬元，增長48.85%。主要是單位合并，人員增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.41萬元，比2023年增加0.46萬元，增加48.42%，主要是單位合并，人員增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為10.68 萬元，比 2023 年增加4.93 萬元，增長85.74%。主要是是單位合并，人員增加。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為11.02 萬元，比 2023年增加4.22 萬元，增長62.06%。主要是是單位合并，人員增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算199.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費183.74萬元，公用經(jīng)費15.95萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加66.73 萬元，增長50.19%，主要是單位合并，人員增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加4.95 萬元，增長（降低）45%。主要是是單位合并，人員增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費支出12萬元，主要用于我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的保護(hù)等方面；免費開放支出5萬元，主要用于場館對外開外以及文化展覽等方面；與2023年比較，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費支出與2023年持平；免費開放支出與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.96萬元，比2023年增加4.96萬元，上升45%，主要是單位合并，人員增加。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.2萬元，主要是壓縮三公經(jīng)費。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出228.44萬元，其中，基本支出211.44萬元，項目支出17萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出17萬元，其中非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費支出12萬元，免費開放項目5萬元按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開3次會議, 人數(shù)180人,內(nèi)容為臨湘市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展座談會及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處文化站長業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
附件：
